ANEXĂ din 26 august 2020 privind modificarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aprobat prin ORDINUL nr. 30 din 8 ianuarie 2016

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ANEXĂ din 26 august 2020 
 privind modificarea  Manualului de procedură  pentru implementarea proiectelor finanţate prin Măsura 20 - "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, aprobat prin  ORDINUL nr. 30 din 8 ianuarie 2016  
    EMITENT     MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE     
  Publicată în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 815 bis din 4 septembrie 2020  
   
  
						Notă   ...
			    Conținută de  ORDINUL nr. 252 din 26 august 2020 , publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 815 din 4 septembrie 2020.   
 ANEXĂ 
   
     Manual de procedură pentru implementarea proiectelor finanțate prin Măsura 20 – „Asistență tehnică” descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020  
  
   
 August 2020 
   
 CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 
   
    Scopul procedurii de implementare tehnică a măsurii ”Asistență Tehnică” (M20)  Prezentul manual este utilizat de personalul DGDR AM PNDR cu atribuții în implementarea tehnică a măsurii M20 – ”Asistență Tehnică” din cadrul PNDR 2014 – 2020. Prin intermediul acestui manual sunt explicate etapele de implementare tehnică a măsurii M20 – Asistența Tehnică, a acțiunilor și a proiectelor finanţate prin această măsură.   Procesul de selecție în cadrul măsurii M20 – ”Asistență Tehnică” se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin DGDR - AM PNDR pentru nevoile proprii, și se supune prevederilor legislației naționale în vigoare privind achizițiile publice.  Atribuirea contractelor de achiziție publică de servicii și produse se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile cu modificarile si completarile ulterioare publice Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac cu modificările și completările ulterioare.       Definiţii şi prescurtări   În sensul prezentului manual vor fi folosite următoarele definiţii şi prescurtări:   Autoritatea  de  Management  pentru  PNDR   – conform Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor cu modificările ulterioare, Direcţia Generală Dezvoltare Rurală (DGDR), exercită funcţia de autoritate de management pentru PNDR, inclusiv în derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).    Agenția de Plată  -  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în conformitate cu Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  41/2014  privind  înființarea,  organizarea  și funcționarea, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, este agenţie de plăţi acreditată cu rol de a asigura gestionarea și controlul cheltuielilor din FEADR.       Autoritatea Contractantă   –Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale pentru DGDR AM-PNDR.   Beneficiar  –  organism public, aşa cum este menționat în fişa măsurii de asistenţă tehnică din PNDR 2014-2020, care beneficiază de proiecte finanţate prin măsura de asistenţă tehnică.    Candidat   – orice operator economic care a depus o solicitare de participare în cadrul unei proceduri de licitaţie restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare ori care a fost invitat să participe la o procedură de negociere fără publicarea prealabilă pentru proiectele finanţate prin măsura asistenţă tehnică pentru Autoritatea de Management (AM).     Concurent     - oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii pentru proiectele finanţate prin măsura asistență tehnică pentru AM.   Furnizor   /   Prestator  - entitatea care pune la dispoziţia unui contractant produse, inclusiv servicii de instalare sau amplasare a acestora, dacă este cazul, ori care prestează servicii către acesta, care nu are calitatea de subcontractant.   Documentaţie de atribuire   - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor  de  către  candidaţi/ofertanţi,  informaţiile  privind  obligaţiile  generale aplicabile.    Fonduri publice   – fonduri provenite din bugetul de stat şi bugetul Uniunii Europene.    Forţa  majoră   – un eveniment mai presus de voința candidatului/ofertantului desemnat câştigător, care nu se datorează greşelii sau vinei acestuia, care nu putea fi prevăzut şi care face imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.   Garanţia de participare   – instrumentul aferent modului de prezentare a ofertei care se constituie pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire.       Garanţia de bună execuţie a contractului   – se constituie de către contractant pentru a asigura autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.    Ofertant   - oricare operator economic care a depus ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire pentru proiectele finanţate prin măsura asistență tehnică pentru AM.     Ofertă   - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică, format din propunere financiară și propunere tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică.   Operator economic   - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi.     DUAE   – documentul unic de achiziții european furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declarația pe proprie raspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție.   e-Certis   – sistemul electronic implementat și administrat de către Comisia Europeană cuprinzând informații privind certificate și alte documente justificative solicitate în mod obișnuit de autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire.     Zile    – zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.   Procedura de atribuire   - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, procedura simplificată, concursul de soluţii.    Propunere financiară   - parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire.       Propunere tehnică   - parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă.    Proiect   - orice operaţiune realizată de către beneficiar în cadrul Programului şi finanţată din fondurile măsurii de Asistenţă Tehnică.    Responsabil de procedură   – persoana desemnată din cadrul Serviciului Asistență Tehnică care asigură respectarea legislaţiei şi normelor în domeniul achiziţiilor publice şi aplicarea acestora privind elaborarea documentaţiei de atribuire şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică, asigurând de asemenea respectarea procedurilor interne.     Responsabil de proiect   - persoană desemnată din cadrul SAT, care va asigura respectarea procedurii interne, asigurând monitorizarea proiectului.   Responsabil  angajamente  legale  cu  institutii  financiare  internationale   - persoană din cadrul DGDR-AMPNDR nominalizata de către ministrul agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea directorului general și/sau a secretarului de stat coordonator, care va asigura coordonarea activitatilor din cadrul contractului, stabilirea întâlnirilor cu staful tehnic al contractantului, supervizarea directă a activitatii echipelor tehnice implicate în proiect, a expertilor cheie nominalizați în cadrul contractului si altor colaboratori implicati.    Responsabil tehnic   – reprezentantul beneficiarului nevoii de asistenţă tehnică, responsabil pentru partea tehnică a proiectului şi implementarea acestuia.    Utilizator SEAP   – persoană desemnată din cadrul SAT care a primit cont utilizator (username) şi parolă pentru a accesa Sistemul Electronic de Achiziţii Publice ori de câte ori este cazul pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului.    Vocabularul comun al achiziţiilor publice   - CPV - desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică, adoptat prin Regulamentul nr. 2195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul comun al achiziţiilor publice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L, nr.340 din 16 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente.   Mecanism informatic pentru proceduri simplificate – facilitatea tehnică implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate.  Prescurtări  AC  - Autoritatea Competentă   AFIR  – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale      ANAP  – Agenția Națională pentru Achiziții Publice   CNSC  – Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  CDRJ  – Compartiment Dezvoltare Rurală Județean   DGDR - AM PNDR  – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală   DATFP -  Direcția Asistență Tehnică și Formare Profesională  FEADR  – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  MADR  – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale   MFP  – Ministerul Finanţelor Publice   OC  - Organismul de coordonare   OJFIR  – Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale   PNDR  – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  SAT  – Serviciul Asistență Tehnică din cadrul MADR  SEAP  – Sistemul Electronic de Achiziţii Publice        Referinţe legislative    Legislația europeană    Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;     Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al  Parlamentului European și al Consiliului  privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului cu modificările și completările ulterioare;     Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014  al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;        Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014  al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  (UE)  nr.  1305/2013  al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);     Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014  al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;     Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014  al Comisiei din 6 august 2014 de  stabilire  a  normelor  de  aplicare  a  Regulamentului  (UE)  nr.  1306/2013  al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme,  gestiunea  financiară,  verificarea  conturilor,  normele  referitoare  la controale, valorile mobiliare şi transparenţa;     Regulamentul  (UE)  nr.  1336/2013   de  modificare  a  Directivelor  2004/17/CE, 2004/18/CE si 2009/81/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achizitii.     Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26 mai 2015  de aprobare a programului de dezvoltare rurală al României pentru sprijin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu modificările ulterioare.     Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.         Legislația națională    Hotărârea Guvernului nr. 30/2017  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ,  precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,        Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2014  privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;     Hotărârea  Guvernului  nr.  226/2015   privind  stabilirea  cadrului  general  de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;     Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  cu modificările și completările ulterioare;     Legea nr. 101/2016  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de  achiziţie  publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările ulterioare;     Hotărârea nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare ;     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2016  pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;     Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015  privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări de Legea 56/2016;     Lege nr. 72/2013  privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante     Ordinul Presedintelui ANAP nr.281/2016  privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectorial.        Instructiunea nr.1/2017   emisă în aplicarea prevederilor art.179 lit.g și art.178 alin.(8) din Legea 98/206 privind achizitiile publice,     Instrucţiunea nr. 2 / 2017 , în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale     Instrucţiunea nr. 1/2018  privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice     Instrucțiunea  nr.  2/2018   privind  ajustarea  preţului  contractului  de  achiziţie publică/sectorială     Instrucțiunea nr. 1/2019  pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială     Ordin nr. 1017 /2019  privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat     Ordin nr. 1581 / 2018  privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii     Hotărârea Guvernului nr. 398/ 2015  pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea  continuităţii  cadrului  instituţional  de  coordonare  şi  gestionare  a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.     Ordin nr. 200 /19.06.2017  privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării  rurale  nr.9751/2016  pentru  aprobarea  Manualului  de  procedură  pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" precum şi pentru plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni        de informare", Măsura 2- "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de inlocuire in cadrul fermei" şi Măsura 20- "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020.  IMPORTANT!   În cazul în care intervin completări sau modificări ale actelor normative în vigoare după   data aprobării prezentului manual, personalul MADR prin DGDR, AM-PNDR implicat în   derularea măsurii M20 – Asistența Tehnică va aplica direct noile prevederi legislative,   până în momentul modificării manualului de procedură în conformitate cu acestea.          Prezentarea măsurii M20 – Asistența Tehnică (AT)  Prin măsura de asistenţă tehnică se vor sprijini acţiunile de pregătire, gestionare, monitorizare,  evaluare,  informare  și  comunicare,  colaborare  în  rețea,  soluționarea reclamaţiilor, control și audit pentru PNDR.   Prin intermediul M20 – Asistență Tehnică se vor finanța cu respectarea prevederilor   capitolului 15.6 Asistență Tehnică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2013-   2020 și a Ordinului de ministru nr.198/09.03.2018   privind completarea OMADR nr. 391/2016 referitor la cheltuielile eligibile menționate în capitolul 15.6 Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, efectuate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale   :     proiecte de asistență tehnică, contractate cu respectarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice;    cheltuieli efectuate direct care nu necesită implementarea sub formă de proiect.  Beneficiarii măsurii de AT sunt: AM PNDR, AFIR, APIA, AC, OC și ANSVSA și Garda Forestieră.       Obiectivele măsurii M20 – Asistență Tehnică  Măsura de asistenţă tehnică (AT) contribuie la implementarea efectivă, eficientă, corectă şi transparentă a PNDR 2014 -2020.  Obiectivul  principal  al  utilizării  asistenței  tehnice  îl  constituie  întărirea  capacității administrative la nivelul autorităţilor responsabile de implementarea PNDR în corelare cu prevederile Acordului de Parteneriat.     Măsura de asistenţă tehnică (AT) contribuie la implementarea efectivă a PNDR prin următoarele tipuri de activităţi:    realizarea de studii, documentaţii, cercetări, etc;       creşterea competenţelor administrative şi de management ale personalului de la nivelul beneficiarilor măsurii;    sprijinirea activităţilor de implementare şi control;       dezvoltarea şi actualizarea software-ului necesar derulării programului, asigurarea suportului tehnic şi logistic necesar;    monitorizarea şi evaluarea programului (colectarea, actualizarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la măsurile PNDR, implementarea planului de evaluare a Programului, precum şi realizarea evaluării ex-ante a Programului următor (post 2020) şi a evaluării ex-post a PNDR 2007-2013);    sprijinirea activităților Comitetului de Monitorizare;       implementarea strategiei de informare şi promovare a PNDR;       îmbunătățirea  controlului  și  auditului  la  nivelul  autorităților  responsabile  de implementarea programului;    implementarea  de  acțiuni  în  vederea  eliminării  corupției  cu  impact  asupra managementului financiar al programului, transparenţei cheltuielilor şi eficienței controalelor;    implementarea de acțiuni de întărire a capacităţii administrative a autorităţilor responsabile de managementul, implementarea şi controlul PNDR;    implementarea de acțiuni de reducere a sarcinii administrative .          
   
 CAPITOLUL 2 STRUCTURA DE IMPLEMENTARE A MĂSURII M20 – ASISTENȚĂ TEHNICĂ 
   
 Măsura M20 – Asistență Tehnică  din cadrul PNDR este implementată în perioada de programare 2014-2020 cu posibilitatea de prelungire pe baza propunerii de regulament  
   
 nr.392/2018 până la 31 decembrie 2023, de către MADR prin DGDR - AM PNDR în ceea ce privește operațiunile de asistență tehnică proprii, ale autorității competente și organismului de coordonare a agențiilor de plăți și de către AFIR, respectiv APIA, pentru operaţiunile de asistenţă tehnică proprii acestora, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) lit.a) din H.G. nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
   
  În cadrul DGDR - AM PNDR, structura de gestionare și implementare a M20 – Asistență   Tehnică este reprezentată de către Serviciul Asistență Tehnică (SAT).  
    Serviciul Asistență Tehnică  Serviciul Asistență Tehnică are relaţii funcţionale cu toate Direcţiile şi Serviciile din cadrul MADR şi relaţii de colaborare cu instituţiile implicate în implementarea PNDR şi cu beneficiarii măsurii de asistență tehnică prevăzuți la capitolul 15.6 din Programul Național Dezvoltare Rurală 2014 -2020.     Principalele atribuții specifice ale Serviciului Asistență Tehnică sunt:    elaborează şi după caz, modifică fişa tehnică pentru implementarea măsurii  „Asistenţă Tehnică"  din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;    inventariază nevoile de asistenţă tehnică la nivelul beneficiarilor măsurii de asistenţă tehnică pentru care DGDR - AM PNDR, implementează proiecte şi elaborează sau, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale DGDR-AM PNDR sau alţi beneficiari strategia anuală de contractare,    elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante programul anual al achizițiilor publice,    elaborează, după caz, propuneri de teme/proiecte şi documentaţiile de atribuire pentru proiectele finanţate din măsura „Asistenţă Tehnică" din cadrul Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală 2014-2020;    coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii, a anunţurilor de participare la licitaţii şi a clarificărilor ( împreună cu serviciile de specialitate, dacă este cazul), în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor finanţate prin măsura „Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;       asigură, cu sprijinul celorlalte compartimente ale DGDR-AM PNDR, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurilor de atribuire, întocmirea şi verificarea documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii ( cu excepţia caietelor de sarcini, a documentaţiilor descriptive și a strategiei de contractare ce este elaborată în comun cu biroul/serviciul ce elaborează referatul de necesitate ), a anunţurilor de participare/anunturi de participare simplificate la procedura de atribuire a contractelor şi a clarificărilor din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor finanţate prin măsura „Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;    derulează procedurile de atribuire a contractelor din măsura „ Asistenţă Tehnică " din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;    asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;    solicită Directiei Juridice din cadrul MADR, în baza acordului de delegare, participarea în comisiile de evaluare;    asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;    asigură întocmirea şi transmiterea către direcțiile de specialitate din cadrul ANAP a datelor referitoare la monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;      coordonează, asigură monitorizarea şi implementarea proiectelor măsurii Asistenţă Tehnică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru proiectele proprii DGDR-AM PNDR, conform procedurii de implementare tehnică, până la finalizarea şi decontarea lor de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;    finalizează  procedurile  de  atribuire  și  asigură  trasabilitatea  acțiunilor  aferente procedurilor de atribuire a contractului prin elaborarea dosarului achiziției publice,    participă la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice finanțate prin măsura de asistență tehnică din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020;    elaborează şi actualizează procedura pentru derularea achiziţiilor publice din cadrul măsurii "Asistenţă Tehnică", în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;       pregăteşte documentele suport pentru misiunile de audit şi implementează recomandările rezultate în urma misiunilor de audit interne şi externe, care vizează măsurile specifice activității serviciului;    avizează  manualele  de  procedură  elaborate  de  AFIR/organisme  delegate  pentru implementarea măsurilor specifice activității serviciului, împreună cu Serviciul Metodologie din cadrul DGDR–AM PNDR;    ține evidența documentelor elaborate și asigură după caz publicitatea/confidențialitatea și arhivarea acestora;  ș) îndeplinește orice alte atribuţii stabilite de conducerea DGDR – AM PNDR care decurg din legislația naţională sau din implementarea legislaţiei Uniunii Europene.    realizează achizițiile directe finanțate din Masura 20 Asistență Tehnică.    Celelalte compartimente ale autorității contractante au obligația de a sprijini activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice, în funcție de specificul și complexitatea obiectului achiziției.   Sprijinirea activității compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor publice   se realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează:     transmiterea Referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor,  necesare  pentru  elaborarea  strategiei  de  contractare  a  respectivelor contracte/acorduri cadru. Referatul de necesitate este un document intern emis de fiecare compartiment din cadrul autorității contractante care cuprinde necesitațile de produse, servicii și lucrări identificate precum și pretul unitar/total al necesităților. Acesta va fi semnat de către persoana/persoanele ce îl elaborează, va fi avizat de către șeful de birou/serviciu și directorul direcției ce coordonează activitatea compartimentului unde a apărut necesitatea (birou/serviciu) și va fi aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR. Ulterior semnării acesta va fi înaintat SAT pentru a fi inclus în programul anual al achizițiilor publice și va fi actualizată strategia de contractare anuală.    transmiterea, dacă este cazul, a specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute la art.155 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulerioare,       în funcție de natura și complexitatea necesităților identificate în referatele de necesitate, transmiterea de informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe bază istorică,    informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinație, precum și poziția bugetară a acestora,  -informarea  justificată  cu  privire  la  eventualele  modificări  intervenite  în  execuția contractelor/acordurilor cadru, care cuprinde cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse,    transmiterea  documentului  constatator  privind  modul  de  îndeplinire  a  clauzelor contractuale.     Compartimentul intern specializat în achiziții SAT va fi sprijinit de către compartimentul/   serviciul/direcția beneficiar/ beneficiară  a achiziției  în baza  art. 2 alin. (3) lit. c)  și  alin.   (5) lit. a)  și  b)  din Anexa la H.G. nr. 395/2016, prin transmiterea și asumarea, prin semnătură, a specificațiilor tehnice pe baza cărora se elaborează caietul de sarcini, cu execepția proiectelor care sunt initiate de catre Serviciul de Asistență Tehnică.     Cadrul organizaţional ierarhic şi funcţional :  Serviciul Asistență Tehnică (SAT)  funcționează în cadrul Direcţiei Asistență Tehnică și Formare Profesională (DATFP), în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/R/26.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare.   Serviciul de Asistență Tehnică, se subordonează directorului Direcţiei Asistență Tehnică și Formare Profesională (DATFP) și directorului general al DGDR AM-PNDR.  Serviciul Asistență Tehnică are relaţii funcţionale cu toate Direcţiile şi Serviciile din cadrul MADR, şi relaţii de colaborare cu instituţiile implicate în implementarea PNDR şi cu beneficiarii măsurii de asistență tehnică din cadrul PNDR.       Mecanisme de control intern şi extern    Control intern AM-PNDR  La nivelul serviciului, controlul intern se realizează de către șeful de serviciu, care verifică, controlează și coordonează activitatea tuturor angajaţilor serviciului, conform Fişei postului.     Funcţionarea efectivă a sistemului de control desfăşurat de Autoritatea de Management pentru verificarea respectării procedurilor și activităților specifice prevăzute în acordurile de delegare încheiate între DGDR AM PNDR și AFIR, precum și alte structuri din cadrul MADR, este asigurată prin structura organizatorică a Direcţiei Generale de Control, Antifraudă și Inspecții cu respectarea legislaţiei europene, naţionale şi a procedurilor interne, în vederea:    implementării Programului într-un mod eficient, eficace și corect,    respectării cadrului legal şi procedural stabilit,    protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene,    îmbunătăţirii şi/sau modificării Programului pentru atingerea obiectivelor. Controlul vizează două aspecte:    pe de-o parte asigurarea respectării regulilor de procedură;    pe de altă parte analiza termenelor de instrumentare a dosarelor.  Rezultatele acestor controale vor fi analizate de Autoritatea de Management care trebuie să stabilească măsurile corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii dispozitivului său, pentru realizarea următoarelor obiective specifice:    Punerea la dispoziţia factorilor implicaţi a tuturor informaţiilor referitoare la gestionarea şi implementarea măsurilor;    Informarea periodică a autorităţilor regionale, naţionale şi europene cu privire la evoluţia măsurilor;    Intervenţia în timp real asupra întregului lanţ de gestionare al FEADR.      Control extern  Activitatea MADR realizată prin DGDR-AM PNDR poate face de asemenea obiectul atât al controalelor Uniunii Europene, cât şi al organismelor naţionale specializate.  Autorităţile naţionale de control asupra MADR sunt: Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit și/sau DLAF, după caz.  Uniunea Europeană realizează funcţia de control prin Comisia Europeană (DG AGRI), Curtea de Conturi Europeană şi alte organisme autorizate.  Comisia Europeană şi Curtea de Conturi Europeană vor avea dreptul în timpul implementării Programului, de a trimite agenţi sau reprezentanţi autorizaţi, pentru a îndeplini atât misiuni financiare, tehnice sau de auditare în România, cât şi inspecţii legate de neregularităţi şi fraude.     Astfel de misiuni, auditări sau inspecţii pot implica, atât o examinare a sistemelor şi procedurilor, cât şi inspecţii la faţa locului asupra proiectelor şi beneficiarilor. În mod special aceste misiuni vor viza verificarea realităţii economice a ofertelor furnizorilor de servicii către beneficiarii Programului.  CAPITOLUL 3.PROCESUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ     Atribuirea unui contract de achiziție publică/acord cadru este rezultatul unui proces ce se derulează în mai multe etape. Autoritatea contractantă are obligația de a se documenta și de a parcurge pentru fiecare proces de achiziție publică trei etape distincte:    A) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieței,    B) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului –cadru,    C) etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului–cadru.    Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achizitie publică se inițiază prin IDENTIFICAREA necesităților și elaborarea REFERATELOR DE NECESITATE și se încheie cu aprobarea de către conducătorul autoritații contractante/ordonatoul principal de credite a documentației de atribuire, inclusiv a documentelor suport, precum și a strategiei de contractare pentru procedura respectivă.        Întocmirea Anexei la Programul anual al achiziţiilor publice  Programul  anual  al  achiziţiilor  publice  este  documentul  care  conţine  necesarul  de proiecte/acțiuni pe care Serviciul Asistență Tehnică din cadrul AM-PNDR intenţionează să le atribuie din fondurile de asistenţă tehnică din FEADR pe parcursul unui an bugetar, inclusiv toate informaţiile ce trebuie cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice al MADR, conform legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice. O primă formă a acestui document este întocmită până în data de 31 decembrie a anului în curent pentru anul următor.       Identificarea nevoilor de asistență tehnică  Serviciul Asistență Tehnică va identifica acțiunile și proiectele ce vor fi finanțate din capitolul  15.6 - Măsura 20, cu sprijinul celorlalte direcții/servicii/birouri din cadrul AM PNDR, care vor     înainta către SAT, de fiecare dată când apare o nevoie referatul de necesitate și  specificațiile tehnice pe baza cărora se elaborează caietul de sarcini      Propunerile privind acțiunile și proiectele de asistență tehnică se transmit către SAT de către direcția/serviciu din cadrul AM PNDR ce a identificat nevoia și vor cuprinde cel puțin următoarele informații: entitatea care face propunerea (direcţia, serviciul,biroul etc.), titlul acțiunii/proiectului,  obiectivul  general  și  obiective  specifice,  perioada  estimată  de implementare a acţiunii/proiectului, valoarea estimată (fără TVA), responsabil tehnic, fundamentarea necesității, însoțită de referatul de necesitate.  Totalitatea  proceselor  de  achiziție  publică  planificate  a  fi  lansate  de  o  autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar reprezintă Strategia anuală de achiziție publică la nivelul autorității contractante. În conformitate cu prevederile art. 11 alin.(2), fac   obiectul       unei strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante  , elaborată în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar,  care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei.   In conformitate cu prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor in vigoare, strategia anuala de contractare este obligatorie peste pragul mai sus menționat ( 125 milioane de lei cheltuieli de capital): In situatia in care pragul mentionat anterior nu este indeplinit, strategia anuala de contractare va fi inlocuita de sintagma -   Planul de Actiune       pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica.    Achiziţiile publice sunt realizate pentru îndeplinirea obiectivelor autorităţii contractante. Rezultatul unui proces de achiziţie nu este doar răspunderea compartimentului intern specializat în achiziţii publice ci a autorităţii contractante însăşi (art. 1, alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 395/2016).     Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul strategiei anuale de achiziție publică / Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica, modificări/completări care se aprobă de conducătorul autorității contractante.     Autoritatea contractantă utilizează ca informații pentru elaborarea strategiei anuale de achiziții / planului de actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica, cel puțin următoarele elemente semnificative:    Nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă,    Valoarea estimată a achiziției corespunzătoare fiecărei nevoi,    Capacitatea profesională existentă la  nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate,    Resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziție publică.  În cadrul Planului de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnică, autoritatea contractantă are obligația de a elabora programul anual al achizițiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție publică la nivel de DGDR-AM PNDR, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor.  Nevoile identificate privind acțiunile și proiectele de asistență tehnică, precum şi fondurile necesare estimate pentru acoperirea acestora vor fi cuprinse în   „Programul anual al achiziţiilor publice elaborat de DGDR–AM PNDR”   care va deveni anexa la Programul Anual al Achizitiilor Publice al MADR.     Procesul de stabilire a acțiunilor și proiectelor de asistență tehnică se va iniţia, de regulă, începând cu data de 1 septembrie a anului curent pentru anul următor sau de mai multe ori pe an, în cazul în care există o solicitare scrisă în acest sens din partea structurilor implicate în implementarea PNDR, solicitare ce a fost aprobată în prealabil la nivelul DGDR-AM PNDR. Strategia anuală de achiziție publică/ Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnică se realizează în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziție publică cuprinse în aceasta și se aproba de către conducătorul autorității contractante.  După ce   Strategia anuală de achiziţie publică/ Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica   şi   a anexa acesteia (PAAP)   au fost aprobate de către conducătorul autorităţii contractante, compartimentul intern specializat în     domeniul achizițiilor publice informează factorii interesaţi relevanţi cu privire la finalizarea procesului de planificare a portofoliului şi transmite acestora informaţii cu privire la următoarele etape în gestionarea portofoliului de procese de achiziţie publică.     NOTĂ  În cazul în care la nivelul DGDR-AM PNDR se identifică necesitatea și oportunitatea unei noi achiziții aceasta este transmisă către SAT, însotită de referatul de necesitate în vederea actualizării Programului anual al achizițiilor publice.     Referat de necesitate  Pentru  fiecare acțiune/proiect  ce urmează a fi finanțat din cadrul Măsurii 20  ”Asistență Tehnică” , responsabilul tehnic, care face parte din serviciul/direcția care a identificat nevoia de produse și/sau servicii va întocmi referatul de necesitate. Acestea vor fi verificate și avizate la nivel de șef birou/șef serviciu/director și aprobate de directorul general al DGDR AM PNDR/ și transmise SAT-DATIN din cadrul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale pentru a verifica rezonabilitatea valorii estimate. Ulterior obținerii avizului din partea SAT- DATIN referatul de necesitate este transmis pentru avizare director general DGBFFE / secretar general adjunct coordonator achizitii publice /ordonator principal de credite fiind ulterior înaintate SAT în vederea întroducerii în Planul Anual al Achizițiilor Publice.  Pentru  fiecare achiziție directă  ce urmează a fi finanțată din cadrul Măsurii 20  ”Asistență Tehnică” , responsabilul tehnic, care face parte din serviciul/direcția care a identificat nevoia de produse și/sau servicii va întocmi referatul de necesitate și /sau din cadrul SAT (după  caz).  Acestea  vor  fi  verificate  și  avizate  la  nivel  de  șef  birou/șef serviciu/director/director general al DGDR AM PNDR și transmis SAT-DATIN din cadrul Agenției de Finanțare a Investițiilor Rurale pentru a verifica rezonabilitatea valorii estimate. Ulterior obținerii avizului din partea SAT-DATIN referatul de necesitate este transmis pentru avizare director general DGBFFE / secretar general adjunct coordonator achizitii publice și aprobate de ordonatorul principal de credite, fiind ulterior înaintate SAT în vederea întroducerii în anexa aferentă achizițiilor directe din PAAP.  Înainte   de   transmiterea   spre   aprobare   către   conducătorul   autorității contractante/ordonatorului principal de credite, responsabilul de tehnic transmite pe email     SAT-DATLIN-AFIR, referatul de necesitate însoțit de documentele justificative pentru a fi stabilita rezonabilitatea preturilor și a valorii estimate, verificare și avizare.   Referatul de necesitate   reprezintă un document intern emis în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, care cuprinde necesitățile de produse și servicii identificate precum și prețul total/unitar al necesităților. În cazul în care necesitatea nu este previzibilă sau nu poate fi identificată în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul viitor, referatele de necesitate pot fi elaborate la momentul identificării necesității.   Prin urmare Referatul de necesitate poate fi modificat ori de câte ori este necesar cu respectarea următoarelor condiții:    modificarea va fi realizată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului și va fi modificat în consecință și programul anual al achizițiilor publice,    SAT va fi notificat în timp util cu privire la modificarea respectivă, astfel încât să poată întreprinde toate diligentele necesare realizării achiziției.    Etapa de elaborare a Referatului de necesitate este foarte importantă întrucât:    Reprezintă baza începerii unui proces de achiziții publice complex, în cadrul acestui document justificându-se necesitatea, oportunitatea, eficiența și eficitatea achiziționării produsului/serviciului solicitat,    Furnizează justificări cu privire la deciziile adoptate înainte de începerea unei achiziţii (informații referitoare la necesitate, oportunitate, eficiență și eficacitatea achizițiilor publice).    Această activitate nu trebuie tratată superficial, iar la nivel de autoritate contractantă (DGDR-AM PNDR) trebuie să existe asigurarea că nu se lansează un proces de achiziție publică fără ca justificările pentru alegerile specifice făcute şi/sau pentru deciziile luate să fi fost documentate.       Verificarea, evaluarea şi centralizarea acțiunilor și proiectelor de asistență tehnică; Întocmirea și aprobarea strategiei anuale de contractare (Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica)  În urma identificării acțiunilor și proiectelor de asistență tehnică, Serviciul Asistență Tehnică va verifica, evalua și centraliza propunerile primite şi va completa strategia anuală de     contractare ( planul de acțiune    pentru proiectele de asistență tehnică/ acțiuni de asistență tehnică)   (Formularul 01).   Personalul Serviciului Asistență Tehnică va stabili care sunt acțiunile și proiectele eligibile prin  Strategia Anuală de Contractare  -  Planul de acțiune pentru proiectele de asistență tehnică  / acțiuni de asistență tehnică ( Formularul 01)  și va realiza o prioritizare a acestor proiecte, în funcţie de perioada de implementare şi de posibilitatea de finanţare a proiectelor, după caz.      Pentru determinarea valorii estimate fără TVA a proiectului/acţiunii propuse (fundamentarea bugetului) cuprinsă în cadrul Referatului de necesitate, direcţiile/serviciile din cadrul DGDR- AM PNDR, vor respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice. După completarea Formularului 01, acesta va fi înaintat spre verificare și avizare șefului Serviciului Asistență Tehnică/directorului DATFP/directorului general al DGDR AM PNDR/ directorului general DGBFFE/ și aprobată de ordonatorul principal de credite. În cazul achizițiilor  directe  de  produse,  servicii  şi  lucrări,  Autoritatea  contractantă,  prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa acestora ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. Astfel acestea vor fi cuprinse separat într-o anexă a Formularului 01, care va fi înaintată spre verificare și avizare șefului Serviciului Asistență Tehnică/directorului DATFP și directorului general al DGDR AM PNDR și aprobată de ordonatorul principal de credite.  Direcţiile/serviciile/birourile din care provin nevoile/proiectele incluse în Planul de acțiune vor nominaliza pentru fiecare proiect ce urmează a fi lansat, cel puțin   un responsabil tehnic     care are obligația de a elabora următoarele documente:    referatul de necesitate,    strategia de contractare împreună cu responsabilul de procedură (în conformitate cu prevederile art. 9 din anexa la HG nr. 395/2016),    caietul de sarcini.   STRATEGIA  DE  CONTRACTARE  este  un  document  al  fiecărei  proceduri  de  achiziţie   publică cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art.   7 alin. (5) din Legea 98 / 2016, iniţiată de autoritatea contractantă  ).      Strategia de contractare elaborată pentru fiecare proiect de asistență tehnică cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. 5) din Lege coroborat cu prevederile art. 9 alin. (2) și alin. (3) din anexa la H.G.nr. 395/2016, va fi întocmită de responsabilul de procedură din cadrul SAT și responsabilul tehnic din cadrul biroului/serviciului/direcției în care a fost identificată necesitatea  și va fi verificată și avizată de șeful SAT, respectiv șef birou/serviciu din cadrul căruia provine responsabilul tehnic, avizată de directorul DATFP, respectiv directorul direcției din care provine responsabilul tehnic, directorul general al DGDR-AM PNDR, secretar general adjunct coordonator achizitii publice și aprobată de ordonatorul principal de credite. Pentru achizițiile directe, având în vedere caracterul punctual al acestora, nu se va întocmi strategia de contractare, toate cerințele specifice achiziției și specificațiile tehnice vor fi cuprinse în cadrul referatului de necesitate și în caietul de sarcini, după caz.   Prin intermediul   STRATEGIEI DE CONTRACTARE     se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziției în legătură cu:    Tipul de contract si aspectele aferente implementării;    Resursele umane disponibile în raport cu derularea procesului de achiziţie;    Procedura de atribuire aleasă precum şi modalitățile speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul;    Valoarea estimată a contractului;    Justificarea alegerii criteriilor de calificare/selecţie şi a criteriului de atribuire, factorii de evaluare, decizia de reducere a termenelor, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi;    Mecanisme de plată, alocarea riscurilor între părți și măsuri de gestionare a acestora în cadrul contractului;      -Obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie.      Responsabilul tehnic va face parte din comisia de evaluare a ofertelor și ulterior încheierii   contractului, va monitoriza îndeplinirea activităților prevăzute în caietul de sarcini și în  oferta tehnică.       Elaborarea și aprobarea anexei la Programul Anual al Achizițiilor Publice  Anexa Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru asistență tehnică va avea conţinutul prevăzut în Ordinul Presedintelui ANAP nr. 281/22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și se va elabora pe baza referatelor de necesitate transmise de către compartimentele DGDR-AM PNDR și cuprinde totalitatea  contractelor  de  achiziție  publică/acordurile  cadru  pe  care  autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului următor.     Responsabilii cu centralizarea nevoilor identificate şi elaborarea Planului de Acţiune centralizează toate acțiunile și proiectele eligibile prin măsura M 20.     După întocmirea strategiei anuale de contractare (Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnică), Serviciul de Asistență Tehnică va întocmi și Anexa la Programul anual a achizițiilor publice (Formular 02). Dacă situația o impune, acestea vor putea fi transmise spre avizare în același timp.  Pentru fiecare proiect va fi desemnat un responsabil de procedură din cadrul SAT care asigură respectarea prezentului manual, aplicarea prevederilor legislației naționale privind achizițiile publice în procesul de elaborare a documentaţiei de atribuire şi derulare a procedurii de atribuire precum şi monitorizarea şi implementarea proiectului.     După întocmirea anexei PAAP pentru măsura 20  ”Asistență Tehnică” , aceasta va fi verificată de șeful de serviciu SAT, fiind apoi înaintată spre avizare Directorului DATFP și Directorului general DGDR-AM PNDR, Directorului general al DGBFFE, și spre aprobare Conducătorului Autorității Contractante/Ordonatorului principal de credite care poate propune modificarea anexei, spre exemplu adăugarea sau eliminarea de proiecte, prioritizarea, rectificarea bugetului, etc., iar în cazul în care această anexă (Formular 02) este modificată, consilierul SAT va elabora un alt document, care va urma aceeaşi cale privind verificarea, avizarea și aprobarea.     În cazul achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, Autoritatea contractantă prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa acestora, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice. Astfel acestea vor fi cuprinse separat într-o anexă a Formularului 02a, care va fi înaintată spre verificare și avizare șefului Serviciului Asistență Tehnică/directorului DATFP/ directorul general al DGDR AM PNDR și aprobată de ordonatorul principal de credite.     După aprobare, Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice (Formular 02 si Formularul 02a), va fi  transmisă Serviciului Investiții și Achiziții  din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene din cadrul MADR în vederea anexării la Programul Anual al Achiziţiilor Publice al MADR.  Proiectele finantate din fondurile rezervate RNDR din Masura 20 se vor evidentia intr-o anexa separata urmand acelasi pasi si structura ca si in cazul proiectelor finantate din Masura de Asistenta Tehnica.  În elaborarea şi aprobarea Anexei Programului Anual al Achiziţiilor Publice pentru asistența tehnică, se vor parcurge următoarele etape:       Identificarea şi atribuirea codurilor CPV     SAT va atribui serviciilor/produselor ce fac obiectul contractelor de achiziţie publică codurile corespunzătoare sistemului de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV), verificând încadrarea acestora împreună cu direcția/serviciul care a identificat nevoia. În situația în care în cadrul Referatelor de necesitate transmise de către celelalte compartimente ale DGDR-AM PNDR sunt precizate coduri CPV care nu descriu cu exactitate serviciul/produsul ce urmează a fi atribuit, SAT își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea alegerii acestora iar în cazul în care constată neconcordante va returna referatul pentru a fi refăcut.    Alegerea procedurii de atribuire  În alegerea procedurii de atribuire se va ţine cont de prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice și anume capitolul III – Proceduri de atribuire din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.     3.1.3.3 Alegerea codului unic de identificare a fiecarui obiect de contract        Coloana 1    Coloana 2    Coloana 3    Coloana 4    Coloana 5      4221187    2    X    X    X     Coloana 1  Cod de Identificare Fiscala pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale   Coloana 2  Tipul finanțării -2 – pentru proiectele AMPNDR   Coloana 3  Poziția în programul anual al achizițiilor publice   Coloana 4–  Sursa finantării 1- Asistență Tehnică, 2- fondurile alocate RNDR   Coloana 5 – Anul lansării       Definitivarea şi aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice  În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, Compartimentul responsabil cu achiziţiile publice din cadrul Autorităţii Contractante - MADR, elaborează Programul Anual al Achiziţiilor Publice.     Fişa de verificare privind Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice  (Formularul 04)   va fi întocmită de șeful de serviciu, care va verifica dacă informaţiile privind proiectele de asistență tehnică au fost corect completate, în conformitate cu Strategia anuala de contractare (Planul de Actiune pentru proiectele de asistenta tehnica/actiuni de asistenta tehnica), dacă procedura aplicată a fost aleasă în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, codul CPV a fost atribuit corect, valoarea estimată a fost stabilită cu respectarea prevederilor legale în vigoare etc.      După elaborarea şi semnarea Fişei de Verificare privind Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice de către șeful de serviciu, consilierul SAT înaintează spre avizare directorului DATFP și transmite directorului general al AM PNDR, Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice, însoţită de fişa de verificare.  După avizarea Anexei de către directorului DATFP și Directorul General AM - PNDR, consilierul SAT va transmite Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice însoţită de fişa de verificare, către Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene, din cadrul MADR, în vederea     verificării și avizării. Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europeneva aviza Anexa Programului Anual al Achiziţiilor Publice şi o va înapoia, în vederea efectuării demersurilor pentru aprobarea acesteia de către secretar general adjunct coordonator achizitii publice și conducătorul autorității contractante/ ordonatorul principal de credite. Achiziţiile directe de produse, servicii vor fi cuprinse separat de Programul Anual al Achizițiilor Publice în, Formularul 02a, care va fi înaintat spre verificare și avizare șefului Serviciului Asistență Tehnică/directorului DATFP și aprobat de directorul general al DGDR AM PNDR.  După aprobare, o copie a Anexei va fi transmisă Serviciului Investiții și Achiziții din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene a MADR în vederea anexării la Programul Anual al Achiziţiilor Publice al ministerului.  Întregul proces de aprobare a anexei PAAP se va realiza în maximum 30 zile lucrătoare.  În procesul de avizare, Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice este însoţită de  Fişa navetă privind avizarea documentelor  (Formularul 03) .        Codificarea proiectelor finanţate prin măsura M20 - „Asistență Tehnică”  Codificarea proiectelor finanțate prin Măsura 20- Asistență tehnică se va face cu respectarea prevederilor  privind  codificarea  proiectelor/contractelor  prevăzute  în  Manualului  de procedură pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" precum şi pentru plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2- "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de înlocuire în cadrul fermei" şi Măsura 20- "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020 elaborat de  Direcția Asistență Tehnică și Investiții Non Agricole  din cadrul  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.        Elaborarea, avizarea şi transmiterea spre publicare a anunţului de intenţie  Anunţul de intenţie se publică doar dacă este cazul, în situaţiile menţionate conform legislaţiei naţionale în vigoare.  Dacă se decide publicarea acestui anunţ, consilierul SAT va completa Anunţul de intenţie, care respectă formatul standard prevăzut de legislația națională în vigoare în domeniul     achizițiilor publice. În vederea asigurării conformităţii şi acurateţei conţinutului acestui anunţ, consilierul SAT îl va supune spre verificare şefului de serviciu.  În cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea Anunţului de Intenţie avizat, consilierul SAT (utilizator SEAP), îl va transmite către Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) spre publicare, conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.  În cazul respingerii publicării anunţului de operatorul SEAP, consilierul responsabil cu completarea anunțului va remedia erorile/omisiunile în termen de cel mult 2 zile lucrătoare. Anunţurile transmise către SEAP, ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate iniţial, sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute mai sus.      Nota: formularele utilizate pe parcursul elaborării și desfășurării procedurii de atribuire vor respecta formularele prevăzute de legislația națională în vigoare privind achizițiile publice.            
  
    Elaborarea documentaţiei de atribuire. Documentaţia de atribuire cuprinde:    DUAE și instrucțiuni către ofertanți/candidați;    caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare;    proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii;    formulare şi modele de documente.         Instrucțiuni către ofertanți/candidați  Respectând prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, elaborarea documentaţiei de atribuire va fi asigurată de echipa alcătuită în acest scop din responsabilul de procedură, responsabilul tehnic, consilierul juridic (dacă este cazul), sau alți consilieri din cadrul DGDR AM PNDR/ MADR.  *   Responsabilul de procedură     va întocmi împreună cu responsabilul tehnic  strategia de contractare  în conformitate cu prevederile art. 9 din HG nr. 395/2016, cu modificările și     completările ulterioare, instrucțiunile către ofertanți/candidați, formularele, modelul de acord cadru/contract.   Conflictul  de  interese   este detaliat în cadrul secţiunii 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.   Reguli de evitare a conflictului de interese.  Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenţei şi al asigurării tratamentului egal pentru toţi operatorii economici.  În sensul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, prin   conflict de interese   se înţelege orice situaţie în care membrii personalului MADR sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.  Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Lege, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:    participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/terţi susţinători/subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţii/candidaţii/terţii susţinători/subcontractanţii propuşi;    participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţii/candidaţii/terţii susţinători/subcontractanţii propuşi;    participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei  persoane  despre  care  se  constată  sau  cu  privire  la  care  există  indicii     rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;    situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;    situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.        Atribuţiile/responsabilităţile  echipei  de  elaborare  a  documentației  de  atribuire  sunt   următoarele:      Responsabilul de procedură   este desemnat din cadrul SAT şi va îndruma  echipa de experţi   ce  elaborează  documentația  de  atribuire  și  strategia  de  contractare  în respectarea legislaţiei şi normelor legislative în domeniul achiziţiilor publice şi aplicarea acestora atât în elaborarea documentaţiei de atribuire şi publicarea anunţurilor, cât şi în desfăşurarea procedurii de achiziţie publică şi respectarea procedurilor interne ce au ca obiect Măsura 20 ”Asistență Tehnică”.      Responsabilul tehnic   este desemnat din cadrul Direcției/Serviciului care a identificat nevoia și care are capacitatea tehnică de a elabora cerințele tehnice din cadrul documentaţiei, cum ar fi: specificațiile tehnice, activitățile, rezultatele, etc. din cadrul caietul de sarcini, cerințele minime de calificare referitoare la experiența specifică, cerințele experților solicitați, alegerea factorilor de evaluare, elaborarea strategiei de contractare împreună cu responsabilul de procedura și/sau alte persoane din cadrul DGDR ce au fost nominalizate în acest sens etc. După semnarea contractului, responsabilul      tehnic răspunde de respectarea procedurilor interne și asigură implementarea și monitorizarea proiectului. Pentru Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, inclusiv activitățile de promovare și comunicare, responsabilul tehnic va fi numit din cadrul serviciului/biroului RNDR.     Consilierul juridic   din cadrul DGDR AM PNDR în baza dispozițiilor șefului ierarhic asigură modificarea şi/sau completarea clauzelor din modelul de contract în funcţie de specificul obiectului contractului și contribuie la elaborarea documentației (dacă este cazul).     În cazul în care echipa tehnică nu are capacitatea necesară de a elabora documentaţia de atribuire, conform legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice, pot fi cooptaţi în acest scop, experţi tehnici sau consultanţi externi.  Propunerea privind componența echipei responsabile pentru elaborarea documentaţiei de atribuire și eventuala participare a experților cooptați va fi verificată, avizată și aprobată la nivel de DGDR AM PNDR.    Elaborarea caietului de sarcini  Caietul de sarcini  ( Formular 07 ) va conţine descrierea specificaţiilor tehnice precum şi a necesităţilor, obiectivelor şi constrângerilor autorității contractante, în funcţie de care operatorii economici interesaţi îşi vor întocmi ofertele, cu respectarea următoarelor reguli:     obiectul contractului (specificaţiile tehnice) trebuie astfel descris încât să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrangă concurenţa între operatorii economici;    specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special care să aibă ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici;    în mod excepţional se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă şi numai însoţită de menţiunea  ”sau echivalent”;     descrierea obiectului contractului trebuie să corespundă necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator;    caietul de sarcini prevede modul în care vor fi monitorizate acțiunile prevăzute a se realiza în implementarea contractului.       Caietul de sarcini este elaborat de către responsabilul/responsabilii tehnici din cadrul biroului/serviciului/direcției în cadrul căreia a fost identificată nevoia iar responsabilul de procedură va introduce în cadrul caietului de sarcini informațiile referitoare la raportare.    Stabilirea formularelor și modelelor      Nota: formularistica utilizată pe parcursul elaborării și desfășurării procedurii de atribuire va respecta formularele prevăzute de legislația națională privind achizițiile publice în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire a contractului și instrucțiunile de plată elaborate de AFIR.       
  
   
     Definitivarea documentației de atribuire  La finalul elaborării documentaţiei de atribuire, echipa de experţi completează şi semnează    Nota privind aprobarea documentaţiei de atribuire        (Formular 09) la care se anexează documentaţia  de  atribuire,  împreună  cu  toate  declaraţiile  de  confidențialitate  și imparțialitate şi strategia de contractare, care împreună cu celelalte documente ale procedurii de atribuire vor fi verificate de şeful de serviciu SAT/directorul DATFP, serviciul/directorul direcției din care provine nevoia de asistență tehnică, avizate de Directorul general al DGDR și Directorul General al Direcției Generale Buget Finanțe și Fonduri Europene, secretar general adjunct coordonator achizitii publice şi transmise spre aprobare conducătorului autorității contractante/ ordonatorul principal de credite conform ordinelor interne de delegare de atribuții.  Înainte   de   transmiterea   spre   aprobare   către   conducătorul   autorității contractante/ordonatorului principal de credite responsabilul de procedură transmite pe email SAT-DATLIN-AFIR, pentru verificare și avizare documentatiile de atribuire care vor contine:    DUAE și Instrucțiuni către ofertanți/candidați ;    Caietul de Sarcini;    Documentele anexe si suport - Modelul de contract/acord cadru;       După aprobarea documentației de către conducătorul autorității contractante/ ordonatorul principal de credite, aceasta este încărcată în SEAP în vederea verificării acesteia de către operatorii  Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.   După aprobarea verificare si aprobarea documentației de către  Agenția Națională pentru Achiziții  Publice ,  responsabilul  de  procedură  va  completa  în   SEAP   anunţul  de participare/anunţul de participare simplificat în vederea validării acestuia.  Pe parcursul derulării procedurii de atribuire solicitările de clarificări vor fi întocmite si asumate de DGDR AM PNDR astfel: responsabilul de procedură, șef serviciu SAT, directorul DATFP, șef serviciu/ director direcției de unde provine nevoia și Directorul General.        Inițierea și derularea procedurii de achiziții publice      Se va realiza de Serviciul Asistență Tehnică în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul achiziției publice aflată în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire a contractului și Manualul de procedură AFIR pentru implementarea Măsurii 20 - "Asistenţă tehnică" precum şi pentru plata contractelor de achiziţie publică finanţate prin Măsura 1 - "Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare", Măsura 2- "Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei şi servicii de inlocuire in cadrulfermei" şi Măsura 20- "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR 2014-2020  Nota de prelungire a perioadei de evaluare prevăzută la art 214, alin 3 din Legea 98/2016  privind achizițiile publice  se elaborează și se semnează de către comisia de evaluare și se aprobă de conducătorul autorității contractante/ ordonatorul principal de credite. Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunostinta operatorilor economici implicați în procedură în termen de maxim 2 zile.     
  
   
    Atribuirea contractului de achiziție publică sau încheierea acordului – cadru:      Se va realiza de Serviciul Asistență Tehnică în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul achiziției publice aflată în vigoare la momentul lansării procedurii de atribuire a contractului.     
  
   
     Semnarea contractului de servicii/ furnizare     Autoritatea contractantă are obligaţia să încheie contractul cu operatorul economic căruia i-a fost atribuit, cu respectarea prevederilor conţinutului ofertei sale declarată conformă și acceptată.  Responsabilul de procedură redactează acordul cadru/contractul de furnizare/contractul de servicii în 2 exemplare originale şi ataşează toate anexele acestuia pentru a fi semnat de către părţile contractante: MADR pe de o parte şi prestatorul de servicii/furnizorul de bunuri, pe de altă parte.  Anexe la Contract pot fi următoarele:    Propunere tehnică;    Propunere financiară;    Caietul de sarcini;    Graficul de îndeplinire a contractului/Grafic de livrare a produselor;    Lista experților cheie;    Lista subcontractanților;    Acordul de subcontractare (contractul cu subcontractantul – dacă este cazul);    Acordul de asociere (dacă este cazul);    Alte documente dacă este cazul (garanţie de bună execuţie, date identificare auditor independent, etc.)    Responsabilul de procedură transmite cele 2 exemplare ale contractului şefului ierarhic superior. Acesta verifică conținutul contractului, dacă toate anexele contractului au fost ataşate, dacă numele, adresa și datele de identificare ale părţilor contractante sunt corect completate,  dacă  valoarea  contractului  corespunde  cu  cea  din  oferta  financiară  a ofertantului desemnat câştigător. După verificarea contractelor, acestea sunt înaintate spre avizare și aprobare.     Cele 2 exemplare ale Contractului sunt transmise apoi spre avizare la compartimentele specializate (DGBFFE, Direcția Juridică, CFPP, etc.) din cadrul MADR însoţite de  Fișa naveta privind avizarea documentelor  (Formular 03).     În ziua în care primeşte contractul semnat, responsabilul desemnat cu elaborarea și actualizarea celor două registre îl va înregistra în  Registrul contractelor semnate  (Formular     11). Înregistrarea se va realiza prin preluarea numărului de proiect din - Registrul proiectelor aprobate – Formular 05, schimbând litera „F” de la începutul numărului cu litera „C”. Din acest moment, numărul contractului va substitui numărul proiectului în toate documentele elaborate în etapele ulterioare.  După înregistrarea contractului, responsabilul de procedură va transmite un exemplar original al contractului către prestator/furnizor și un exemplar original va rămâne la dosarul achiziției.    Finalizarea procedurii de atribuire  Finalizarea procedurii de atribuire va fi realizată de către MADR, prin DGDR-AM PNDR, prin transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire şi prin definitivarea dosarului achiziţiei publice.       Elaborarea, avizarea și transmiterea spre publicare a anunțului de atribuire  După  semnarea  acordului  cadru/Contractului  de  Servicii/Furnizare,  atribuit  printr-o procedură de achiziţie publică, responsabilul de procedură are obligaţia de a publica Anunţul de atribuire a contractului, în termenul prevăzut de legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Anunţul de atribuire va fi completat de către responsabilul de procedură și publicat pe web site-ul SEAP, în termenul prevăzut de legislația în vigoare. Notificarea privind semnarea contractului se transmite în termenul prevăzut de legislația în vigoare după semnarea contractului de achiziție publică.       Definitivarea dosarului de achiziție publică       
 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va asigura păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice în condiții corespunzatoare și trebuie să permită accesul facil la documentele gestionate. 
 Responsabilul de procedură are obligaţia de a întocmi dosarul procedurii de achiziție în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniul achizițiilor publice. 
 NOTĂ: Toate documentele care se elaborează în timpul derulării procesului de achiziţie publică şi care reprezintă mijloc probant, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice vor fi înregistrate în registrul general al AM PNDR. 
   
 Anularea procedurii de atribuire se va face în conformitate cu prevederile art. 212 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare. 
 Anularea procedurii de atribuire după ce au fost depuse ofertele poate fi realizată fie înainte de aprobarea Raportului procedurii de atribuire, fie după aprobarea acestuia de către autoritatea contractantă. 
   
 În cazul în care anularea procedurii de atribuire se realizează înainte de aprobarea Raportului procedurii de atribuire, decizia de anulare se ia de către comisia de evaluare conform dispozițiilor privind activitatea acesteia din legislația specifică achizițiilor publice. 
 Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri: 
   dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;    dacă au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare;    dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;    Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2) din lege;    dacă contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câştigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul şi nu există o ofertă clasată pe locul 2 admisibilă.   
 În cazul în care Raportul procedurii de atribuire a fost aprobat de către conducătorul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise și motivate, responsabilul procedurii de atribuire din cadrul SAT va întocmi decizia de anulare a procedurii care va fi supusă avizării și aprobării șefului de  serviciu, director DATFP, directorului general al DGDR AM-PNDR, directorului general al DGBFFE, secretar de stat coordonator AM PNDR / secretar general 
   
 adjunct   coordonator   achizitii   publice   și   Conducatorului   autoritătii contractante/Ordonatorului principal de credite. 
 Decizia de anulare a procedurii de atribuire nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante, a membrilor comisiei de evaluare și a semnatarilor deciziei de anulare sau a participanţilor la respectiva procedură, cu excepţia returnării garanţiei de participare la licitație. 
 DGDR AM PNDR are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât decizia de anulare a procedurii de atribuire şi încetarea obligaţiilor pe care operatorii economici şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării. 
   
    ACHIZIȚIA DIRECTĂ    
 În conformitate cu dispozițiile Legii 98/2016 și HG 395/2016,  achizițiile directe intra în zona cumpărăturilor reglementate, în cadrul Capitolului III - Realizarea achiziţiei publice,    respectiv art. 43-46     din anexa la HG 395/2016. Art.1 alin. (4) din anexa la HG 395/2016 prevede:  ”Autoritatea  contractantă  este  responsabilă  pentru  modul  de  atribuire  a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru,  inclusiv achiziţia directă , cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile." 
 În vederea realizării unei achiziții directe ce are ca obiect bunuri si/sau servicii se vor urma următoarele etape: 
 1) Pentru fiecare achiziție directă de bunuri și/sau servicii ce urmează a fi finanțată din cadrul capitolului 15.6  ”Asistență Tehnică” din PNDR 2014-2020 ,  responsabilul tehnic , care face parte din biroul/ serviciul/direcția care a identificat  nevoia de produse și/sau servicii, va întocmi referatul de necesitate. Acesta va fi verificat, avizat la nivel de șef birou/șef serviciu/director și avizat de directorul general al DGDR AM PNDR și transmis SAT- DATIN pentru a verifica rezonabilitatea costurilor estimate. Ulterior obținerii avizului din partea SAT-DATIN referatul de necesitate este transmis pentru avizare directorul DGBFFE / secretar general adjunct coordonator achizitii publice aprobat de conducatorul autorității contractante/ordonatorul  principal  de  credite  fiind  ulterior  înaintat  SAT  în  vederea introducerii în PAAP. 
   
  Referatul de necesitate   reprezintă un document intern, ce stă la baza inițierii achiziției directe care cuprinde necesitățile de produse și servicii identificate precum și prețul total  
 /unitar al necesităților, obiectivul general și obiectivul specific al achiziției, informatii privind oportunitatea, eficiența, eficacitatea și necesitatea achiziției directe ce urmează a fi lansată. 
 Autoritatea contractantă are obligația de a realiza o  Anexa  a Planului Anual al Achizițiilor Publice  cuprinzând Achizițiile Directe . Modelul de anexa a fost publicat prin Ordinul nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 al președintelui ANAP.  Pentru a putea realiza Anexa privind achizițiile directe conform Ordinului mai sus menționat, Serviciul de Asistență Tehnică primește referatele de necesitate în vederea centralizării acestora și a întocmirii strategiei anuale  de  contractare/  pe  care  o  va  înainta  spre  avizare  șefului  de serviciu/directorului/directorului general secretar de stat coordonator AM PNDR / secretar general adjunct coordonator achizitii publice și spre aprobare conducătorului autorității contactante/ordonatorului de credite. După aprobarea Referatului de necesitate pentru achiziția directă și includerea acestuia în Anexa la Programul Anual al Achizițiilor Publice privind Achizițiile Directe se va constitui o comisie de evaluare formată din cel puțin 2 persoane, o persoană din cadrul Serviciului de Asistență Tehnică și una din cadrul serviciului de la care provine necesitatea. Comisia va fi responsabilă cu implementarea achiziției directe, cu evaluarea ofertelor și cu redactarea procesului verbal de declarare a ofertei câștigătoare. Componența comisiei de evaluare va fi stabilită la nivelul Serviciului de Asistență Tehnică de către Șeful de Serviciu.  
    În conformitate cu prevederile  alin.(2) al art.43 din  anexa la  HG 395/2016 "  În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.  Excepțiile sunt  în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:     100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;       70.000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;    4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.  Dacă în urma consultării a minimum trei candidaţi, autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată.      Autoritatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV.   
   Angajamentul legal  prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui  contract  de achiziţie publică sau, după caz, a unui  document fiscal  ori a unei  comenzi , inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată şi/sau portofele electronice.    
 PAȘI DE URMAT ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNEI ACHIZIȚII DIRECTE: 
   
 PAS 1.   Autoritatea contractantă se asigură  că achiziția directă este inclusă în Anexa la PAAP privind Achizițiile Directe.  Asta însemnă că, în prealabil, s-a/s-au realizat  Referat(e) de Necesitate  și a fost stabilită o  valoare estimată a achiziției  ce urmează a fi realizată.  
 PAS 2.  Se accesează în SEAP, secțiunea “ Catalog de produse / servicii / lucrari ” și utilizând motoarele de căutare puse la dispozitie se caută “produsul, serviciul sau lucrarea  care poate satisface necesitatea autorității contractante ”. Au fost folosite ghilimele pentru a reda cu exactitate conceptele pe care legea le folosește pentru a descrie activitatea în catalog, dar și posibilitatea oferită de lege pentru a achiziționa din afara lui. După căutări apar mai multe variante:  
   Autoritatea contractantă identifică produsul și/sau serviciul care îi satisface nevoile și acesta are valoarea estimată aprobată prin referatul de necesitate și  Anexa la PAAP privind Achizițiile Directe . În acest caz se inițiază cumpărarea directă.       Se identifică produsul /serviciul ce satisface nevoile  dar acesta are o valoare ce depășește valoarea aprobată în cadrul referatului de necesitate. În acest caz există 2 alternative :     Autoritatea contractantă propune prețul aprobat în cadrul referatului de necesitate si solicita ca operatorul economic sa acorde  reducerea  de pret     
  PAS 3. În catalog nu se identifică produsul și/sau serviciul necesar autorității contractante. Autoritatea Contractantă va utiliza  excepția  prevăzută de dispozițiile  alin.(3) al art.43 din  anexa la  HG 395/2016 . 
 PAS  4.   Se  stabileste   angajamentul  legal   (contract,  factura,  comanda  etc.)  si  se implementează: comanda - receptie - plata.  
 Suplimentar: 
   
 Pentru situația în care in catalog nu se identifica produsul/serviciul/lucrarea necesară autorității contractante, SEAP pune la dispozitie  o altă secțiune și anume Secțiunea Publicitate - Anunțuri  în care se poate genera un anunț publicitar, astfel: 
     
   
 După primirea ofertelor ca urmarea publicarii în SEAP a unui anunț publicitar și eventual publicarea  unui  anunt  privind  achiziția  directă  pe  site-ul  autoritații  contractante, responsabilul tehnic și responsabilul de procedura, evaluează ofertele depuse și elaborează un proces verbal de declarare a ofertantului câștigător ce va fi aprobat de către conducătorul autorității contractante/ordonatorul principal de credite. 
   
 CAPITOLUL 4 DERULAREA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU 
 4.1 Monitorizarea derularii contractului 
 Monitorizarea derulării unui contract atribuit în cadrul măsurii  M 20 – „Asistență tehnică”  din cadrul PNDR va fi realizată atât prin verificarea, avizarea și aprobarea Rapoartelor de implementare cât şi prin verificări pe teren  pentru proiectele ce au ca obiect prestarea de servicii/ furnizarea de bunuri.  
 La solicitarea responsabilului tehnic, pentru proiectele complexe, cu precădere în cazul proiectelor derulate în vederea realizării unor studii de evaluare sau analize, se va constitui un Comitet de Coordonare cu rol consultativ din punct de vedere tehnic și operațional. Principalele atribuții ale Comitetului de Coordonare sunt analizarea livrabilelor în funcție de domeniul specific de competență și participarea la întâlniri cu consultanții în vederea discutării eventualelor observații formulate asupra livrabilelor. În cazul proiectelor derulate în vederea realizării unor studii de evaluare sau analize, Comitetul de Coordonare va fi consultat și cu privire la completarea grilei de evaluare a calității raportului/studiului de evaluare. 
   
 Monitorizarea va evidenţia îndeplinirea obiectivelor de către firmele de furnizare de bunuri- servicii apreciind astfel şi calitatea bunului/serviciului furnizat. 
   
 Pentru monitorizarea respectării prevederilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic, responsabilul de proiect (un consilier din cadrul SAT) şi responsabilul tehnic (nominalizat din cadrul seviciului/direcției beneficiare), vor verifica documentaţia tehnică (ex. Rapoartele de implementare privind activitatea Prestatorului). Rapoartele lunare de management acolo unde sunt cerute prin documentația de atribuire vor fi înaintate și verificate doar de către 
   
 responsabilul tehnic. Atât responsabilul de proiect cât şi responsabilul tehnic vor realiza verificări pe teren pentru proiectele ce au ca obiect prestări de servicii. 
 Notă! 
 Pentru proiectele finantate prin asistenta tehnica încheiate cu institutii financiare internationale, monitorizarea respectării  obligațiilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic se va efectua de catre persoana desemnata ca responsabil angajamente legale cu institutii financiare internationale. 
   
    Modificarea contractelor de servicii  În cazul contractelor de furnizare bunuri/prestari servicii, poate apărea necesitatea ca acestea să fie modificate în  timpul derulării lor dacă circumstanţe care afectează implementarea proiectului s-au schimbat de la data semnării contractului iniţial. Modificările contractului trebuie să fie concretizate prin intermediul unui  Act adiţional la contract . Actul adiţional va fi semnat de către părţile contractante:  MADR,  pe de-o parte, şi  furnizorul de bunuri / prestatorul de servicii , pe de altă parte, urmând aceeaşi procedură ca în cazul contractelor de servicii semnate.       Autoritatea contractantă inițiază actul adițional  În situaţia în care iniţiatorul Actului Adițional la Contract este Autoritatea Contractantă, responsabilul tehnic împreună cu responsabilul de proiect vor completa  Nota explicativă pentru modificarea contractului  (Formularul 13), cu aspectele contractuale propuse a fi modificate. După completarea Notei explicative, responsabilul de proiect o înaintează spre verificare şefului de serviciu SAT /persoanelor cu funcții conducere departament responsabil tehnic, spre avizare director DATFP şi spre aprobare Directorului general AM PNDR. Nota explicativă va fi elaborată în 2 exemplare.  În cel mult 2 zile lucrătoare de la semnarea Notei explicative de către directorul general, responsabilul de proiect va transmite un exemplar semnat către Prestator/Furnizor, prin email/ fax / curier / poştă. Prestatorul/furnizorul are la dispoziţie cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii notei explicative să transmită către responsabilul de proiect  Notificarea privind Acceptarea/Neacceptarea Actului Adițional  (Formular 14). În cazul transmiterii     Notificării de neacceptare, prestatorul/furnizorul trebuie să expună motivele care au stat la baza neacceptării propunerii de modificare din cadrul Notei explicative.  În cazul în care prestatorul/furnizorul acceptă modificările propuse, responsabilul de proiect completează Actul Adiţional în 2 exemplare, care va fi semnat de aceleași compartimente de specialitate care au semnat și contractul de bunuri/servicii. După semnarea actului adițional de către ultima parte, responsabilul de proiect va transmite un exemplar original către prestator/furnizor și o copie către Direcția de Asistență Tehnică și Investiții Nonagricole din cadrul AFIR, al doilea exemplar original rămânând la dosarul achiziției.  Notă!  Pentru  proiectele  finantate  prin  asistenta  tehnica  privind  Reţeaua  Naţională  de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificari aprobare rapoarte de  activitate,  elaborare  /  aprobare  note  explicative  necesare  intocmirii  actelor aditionale, etc) vor fi întocmite/completate de un consilier responsabil de contract din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv seful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR si Infrastructura Rurala si aprobate de Directorul General DGDR.       Prestatorul/furnizorul inițiază actul adițional      
 În situaţia în care iniţiatorul Actului Adiţional la Contract este prestatorul/furnizorul, acesta va înainta Autorităţii Contractante, propunerile sale de modificare a Contractului, utilizând în acest sens Formularul  13 - Nota Explicativă pentru modificarea Contractului , care va fi semnată de către Reprezentantul legal şi transmisă către SAT. 
 După primirea Notei explicative semnată de prestator/furnizor responsabilul de proiect o va înainta, pentru analiză și avizare responsabilului tehnic care va verifica dacă modificările propuse nu afectează obiectul contractului şi atingerea obiectivelor specifice și o va aviza. Dupa primirea Notei explicative avizate de la responsabilul tehnic, responsabilul de proiect o înaintează  spre  verificare  însoțită  de  Formularul  14  -   Notificarea  privind acceptarea/neacceptarea Actului Adițional  şefului de serviciu SAT/persoanelor cu funcție de conducere departament responsabil tehnic şi spre avizare directorului DATFP și directorului general. 
   
 Dacă Fişa de verificare a notei explicative este neavizată de către responsabilul de proiect și/sau responsibilul tehnic (are cel puțin un    NU   ), primul înaintează fișa de verificare și nota explicativă spre verificare șefului de serviciu SAT și directorului DATFP și spre avizare directorului general. După semnarea fișei, responsabilul de proiect va elabora Formularul nr. 14 -  Notificarea privind acceptarea/neacceptarea a Actului Adiţional,  completând motivele pentru care nu este acceptată modificarea contractului. Notificarea de neacceptare va fi verificată de şeful de serviciu SAT și directorului DATFP, avizată de directorul general. În cazul în care responsabilul tehnic nu avizează Nota explicativă, acesta va completa în fişa de verificare la rubrica „ Observaţii ” motivele pentru care nu a avizat Nota explicativă. Fişa de verificare va fi semnată de către responsabilul tehnic şi transmisă către responsabilul de proiect. Responsabilul de proiect va înainta fișa de verificare şefului de serviciu SAT și directorului DATFP și spre avizare directorului general. 
 În cazul în care șeful de serviciu SAT consideră că observațiile care stau la baza respingerii notei explicative formulate de către responsabilul tehnic nu sunt fundamentate, se va organiza o întâlnire între acesta și reprezentanții SAT. Dacă această întâlnire nu este posibilă atunci responsabilul de proiect va elabora o adresă care va fi verificată de șeful de serviciu care va fi transmisă responsabilului tehnic. Acesta va formula un răspuns la adresa primită în termen de 3 zile lucrătoare. 
 Responsabilul de proiect va transmite    Notificarea  de  acceptare  /  neacceptare        către prestator/furnizor, prin email, fax, poștă sau curier, în cel mult o zi lucrătoare ulterior semnării acesteia de către directorul general AM PNDR. 
 În situaţia în care Autoritatea Contractantă este de acord cu propunerile de modificare a Contractului înscrise în Nota explicativă elaborată de către prestator/furnizor, responsabilul de proiect va elabora Actul Adiţional la Contractul de Servicii/ Furnizare. Completarea, verificarea şi semnarea Actului adiţional de către personalul SAT se va realiza în cel mult 10 zile lucrătoare de la transmiterea Notificării de acceptare către prestator/furnizor. 
 În ambele situaţii descrise mai sus, Actul Adiţional la Contract va urma aceeaşi procedură şi termene de obţinere a vizelor şi semnăturilor ca în cazul avizării şi semnării Contractului de Furnizare/ Contractului de Servicii. În procesul de semnare, Actul Adiţional la Contract va fi însoţit de Formular 03 - Fişa navetă privind avizarea 
   
 documentelor. Contractul iniţial, anexele sale, precum şi celelalte Acte Adiţionale încheiate anterior (după caz) sunt ataşate Actului Adiţional. 
 La întocmirea şi verificarea Notei explicative, personalul SAT/prestatorul/furnizorul vor avea în vedere următoarele principii, conform legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice: 
   Autoritatea  Contractantă  nu  trebuie  în  mod  automat  să  accepte  cererea prestatorului/furnizorului de a modifica contractul. Autoritatea Contractantă trebuie să analizeze motivele invocate de prestator/furnizor şi dacă acestea nu sunt fundamentate corespunzător, cererea trebuie să fie respinsă;    Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului şi nu au efect retroactiv;    Scopul Actului Adiţional trebuie să fie strâns legat de natura proiectului din contractul iniţial;    Prin Act Adiţional nu se pot face amendări prin care se modifică criteriile de selecţie;    Actul Adiţional nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă stabilite în perioada adjudecării contractului (ex: modificarea numărului de experţi faţă de oferta pe baza căreia prestatorul a fost selectat);    Preţurile trebuie să fie identice cu cele din contractul iniţial, dacă în contractul iniţial nu se stipulează posibilitatea revizuirii acestora;    Orice modificare care prelungeşte durata de execuție a contractului trebuie facută astfel încât implementarea şi plăţile finale să fie realizate înaintea expirării alocării/alocărilor financiare din care este finanţat contractul în cauză;    Cererea de modificare a Contractului de servicii/furnizare trebuie făcută de către una din părţi, permiţând semnarea Actului Adiţional de regulă înainte cu 15 zile calendaristice de data de finalizare a Contractului iniţial;    Toate referinţele din Actul Adiţional propus la articolele sau anexele modificate trebuie să corespundă cu cele din Contractul iniţial;    Orice Act Adiţional care modifică preţul contractului trebuie să utilizeze formula convenită în contractul iniţial.       Dacă prin actul adiţional se modifică bugetul iniţial, atunci şi programul de plăţi se va modifica în mod corespunzător, luând-se în calcul orice plată deja efectuată la contract;    Valoarea totală a bugetului specificată în Contractul de Servicii nu poate fi majorată (decat în cazul în care s-a menționat în documentație);    prestatorul/furnizorul trebuie să semneze cele 2 exemplare originale ale Actului Adiţional în maxim 5 de zile calendaristice de la primire şi să le returneze Autorităţii Contractante;   
 După semnarea actului adițional de către ultima parte, responsabilul de proiect va transmite un exemplar original către prestator/furnizor, o copie către Direcția de Asistență Tehnică, și Investiții Nonagricole din cadrul AFIR, al doilea exemplar original rămânând la dosarul achiziției. 
 Data intrării în vigoare a actului adiţional este aceea a ultimei semnături. Un act adiţional nu poate acoperi furnizarea de bunuri/servicii achiziționate/prestate anterior sau să intre în vigoare înainte de această dată. 
   
 Schimbările adresei, ale experților implicați în implementarea contractului, ale contului bancar  şi  trebuie  să  fie  notificate  în  scris  de  către  prestator/furnizor  Autorităţii Contractante, fără a fi necesară încheierea unui act adițional deşi aceasta nu trebuie să afecteze  dreptul  Autorităţii  Contractante  de  a  se  opune  alegerii  făcute  de  către prestator/furnizor referitor la contul bancar sau auditor. 
 În cazul în care pe parcursul derulării contractului apar modificari ale anexelor contractului din manualele de procedură ale DGDR AM PNDR și/sau AFIR se va transmite către furnizor 
 /prestator noile modele în vederea adaptării acestora fără a fi nevoie de semnarea unui act adițional.  Autoritatea contractantă va transmite o notificare privind completarea noilor formulare. 
 Notă! 
 Pentru  proiectele  finantate  prin  asistenta  tehnica  privind  Reţeaua  Naţională  de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificari aprobare rapoarte de activitate, elaborare/aprobare note explicative necesare întocmirii actelor aditionale, etc.)  vor  fi  întocmite/completate  de  consilierul  responsabil  cu  implementarea 
   
 contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv seful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR si Infrastructura Rurala si aprobate de Directorul General DGDR. 
   
    Monitorizarea și verificarea contractelor de prestare de servicii    Raportul inițial de activitate  Prestatorul de servicii (Contractorul) are obligația prezentării Autorității Contractante, spre verificare, avizare şi aprobare  Raportul Iniţial de Activitate (Formularul nr. 15a) , care va include detalii despre modul de implementare şi programare a activităţilor proiectului în concordanță cu oferta tehnică.  Înainte de depunerea Raportului Inițial de Activitate de către prestator, la sediul MADR, se recomandă organizarea unei întâlniri de inițiere a proiectului (Kick-off meeting) la care să participe toate părțile implicate, în vederea definitivării și clarificării aspectelor ce țin de implementarea efectivă și eficientă a activităților proiectului, așa cum sunt stipulate în Contractul de Servicii.  Pentru contractele de servicii ce au ca obiect realizarea de evaluări după desfășurarea kick- off-meetingului și până la depunerea raportului inițial dacă este necesar, evaluatorii pot să desfășoare activități de documentare și de cercetare, interviuri cu responsabilii tehnici necesare pentru a înțelege contextul și pentru a putea să își adapteze metodologia prezentată în propunerea tehnică la specificul României și al PNDR-ului.  Raportul Inițial de Activitate va conține următoarele capitole:    Prezentare de ansamblu a proiectului:  (ex. Cadrul general și situaţia iniţială; Datele contractului; Corelarea cu alte proiecte)     Analiza contractului și situaţia actuală:  (ex. Cerinţele și previziunile contractului; Analiza necesitatilor, Obligatii, constrangeri, riscuri)     Planificarea contractului  (ex. Descrierea activităţilor; Metodologie și planificare; Rezultate și output-uri ale contractului;)   Cele două exemplare ale Raportului inițial de activitate se depun la Autoritatea Contractantă (MADR). Responsabilul de proiect va transmite un exemplar responsabilului tehnic. Data     depunerii raportului va fi prevăzută în Caietul de sarcini, în funcţie de complexitatea proiectului (cerinţele contractuale).  Raportul inițial va fi verificat de responsabilul de proiect. Verificarea constă în analizarea Raportului iniţial din punct de vedere al conformităţii (respectarea formularului standard, datele contractului, etc).  Responsabilul  de  proiect  va  completa   Notificarea  pentru  aprobarea/  neaprobarea rapoartelor de activitate (Formular nr. 16) și Fișa de verificare pentru aprobarea Raportului Inițial de activitate (Formular 15.a.1),  bifând rubricile corespunzătoare şi completând cu eventualele sale observaţii și îl va transmite responsabilului tehnic.  Notificarea privind aprobarea /neaprobarea rapoartelor de activitate și Fișa de verificare a raportului Inițial , este verificată de responsabilul tehnic, şeful de serviciu SAT/ persoana cu funcții conducere departament responsabil tehnic, avizată de Directorul DATFP și aprobată de Directorul general al AM PNDR.   Verificarea, avizarea, aprobarea Raportului inițial şi transmiterea notificării se realizează în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestuia la AM PNDR.  Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor, indiferent de rezoluţie, va fi transmisă la prestator de către responsabilul de proiect.  În cazul neaprobării Raportului iniţial, responsabilul de proiect transmite prestatorului  Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor contractului de servicii , cu rezoluţia   „ neaprobat cu observaţii” . Acesta va completa observaţiile în baza cărora raportul nu a fost aprobat. Prestatorul va transmite raportul revizuit în maximum 7 zile calendaristice de   la primirea notificării.  Raportul iniţial poate fi respins de cel mult 3 ori, iar în cazul în care prestatorul nu elaborează un Raport iniţial conform, se vor aplica prevederile contractuale privind penalizarea sau rezilierea Contractului de Servicii.  După aprobarea raportului inițial de activitate, responsabilul de proiect transmite o copie a acestuia la CRFIR 8 București Ilfov.  Notă 1.     Pentru  proiectele  finantate  prin  asistenta  tehnica  privind  Reţeaua  Naţională  de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificari aprobare rapoarte de  activitate,  elaborare  /  aprobare  note  explicative  necesare  intocmirii  actelor aditionale, etc) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv seful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR si Infrastructura Rurala si aprobate de Directorul General DGDR.  Notă 2  Pentru proiectele finantate prin asistenta tehnica încheiate cu institutii financiare internationale verificarea raportului initial in ceea ce priveste respectarea prevederilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic se va efectua de catre persoana desemnata ca responsabil angajamente legale cu institutii financiare internationale.      Rapoartele de activitate ale contractului      
 Aceeași procedură ca la punctul 4.3.1 se aplică și pentru Raportul intermediar de activitate ( Formular 15 b)  și Raportul final de activitate  Formular nr. 15 c . 
 Raportul intermediar este depus doar dacă prestatorul dorește realizarea unor plăți intermediare, fiecărei plăți intermediare corespunzându-i un Raport intermediar aprobat, pentru plata finală fiind obligatorie aprobarea Raportului final. Atât Raportul intermediar, cât şi Raportul final vor avea aceleaşi anexe obligatorii. 
 Rapoartele de Activitate cuprind următoarele capitole: 
   Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele);    Descrierea activităţilor;    Descrierea rezultatelor;   
 Raportul final descrie rezultatele obţinute pe parcursul întregului proiect. 
 Raportul intermediar va fi transmis la MADR, de prestator, în termen de 10 zile calendaristice după încheierea activităţilor aferente perioadei la care se face referire în raport. 
 Raportul final va fi transmis la MADR, de prestator, în termen de 15 zile calendaristice după finalizarea activităților din cadrul proiectului. 
 Rapoartele de activitate vor fi depuse în limba română în două exemplare, în vederea aprobării. 
   
 O primă verificare a Rapoartelor de activitate este realizată de responsabilul de proiect și constă în analiza din punct de vedere al conformităţii – respectarea structurii standard, datelor contractuale. 
 Verificarea ulterioară de către responsabilul tehnic constă în compararea activităţilor descrise în Raportul de activitate cu Graficul de implementare a activităților și rezultatelor scontate şi cu programul iniţial prevăzut în oferta tehnică, iar dacă acest program nu este respectat, decalajele trebuie justificate în cadrul raportului. 
 Responsabilul tehnic verifică şi dacă toate anexele şi materialele relevante întocmite în timpul etapei sunt ataşate (acestea putând furniza informaţii necesare pentru aprobarea raportului). 
 După verificarea Raportului de către responsabilul de proiect, acesta îl va transmite către responsabilul tehnic însoţit de  Notificarea privind aprobarea/neaprobarea rapoartelor contractului de servicii, de Fişa de verificare  pentru aprobarea raportului de activitate (Formularul 15.b.1/ Formular 15.c.1) şi de  Fişa navetă privind avizarea documentelor (Formular 03) . 
 Responsabilul tehnic va verifica şi va aviza Raportul de activitate (intermediar sau final), urmărind dacă există abateri faţă de obiectul şi obiectivele specifice ale contractului și rezultatele scontate. 
 În cazul în care responsabilul tehnic nu avizează Raportul de activitate, acesta va completa secţiunea „ Observaţii ” din  Fişa de verificare , expunând motivele tehnice ale neavizării. Cele 2 documente vor fi verificate de persoanele cu funcții de conducere ale departamentului din care provine responsabilul tehnic. 
 Responsabilul de proiect va înainta aceste documente şefului de serviciu SAT/ directorului DATFP şi directorului general, care vor verifica şi respectiv vor aviza/aproba Raportul de activitate în cel mult 25 zile lucrătoare de la momentul înregistrării raportului la secretariatul DGDR. 
 Livrabilele care trebuie utilizate înaintea de depunerea Raportului intermediar/final de activitate vor fi aprobate de către Autoritatea Contractantă și împreună cu notificarea de aprobare vor deveni anexă la raportul intermediar/final de activitate. 
   
 Odată cu Raportul Intermediar de Activitate / raportul final, în funcție de specificul procedurii după caz, se depune și un Raport de audit emis de un auditor independent care va certifica sumele precizate de prestator coraborat cu procentul de realizare al activităților prevăzute în acestea, intocmit conform standartului ISAE 3000 Sunt exceptate de la prezentarea acestui raport serviciile tipul celor de telefonie mobilă, asigurari obligatorii si facultative etc. 
 Notă 1 
 Pentru  proiectele  finantate  prin  asistenta  tehnica  privind  Reţeaua  Naţională  de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificari aprobare rapoarte de  activitate,  elaborare  /  aprobare  note  explicative  necesare  intocmirii  actelor aditionale, etc) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv seful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR si Infrastructura Rurala si aprobate de Directorul General DGDR. 
   
 După aprobarea raportului de activitate, responsabilul de proiect transmite o copie a acestuia la CRFIR 8 București Ilfov, în vederea verificării dosarului cerere de plată depus de către prestator, precum și verificarea DCP depus de SAT în vederea rambursării cheltuielilor contractului. 
 Notă 2 
 Pentru proiectele finantate prin asistenta tehnica încheiate cu institutii financiare internationale verificarea raportului de activitate in ceea ce priveste respectarea prevederilor contractuale şi a obligaţiilor de ordin tehnic se va efectua de catre persoana desemnata ca responsabil angajamente legale cu institutii financiare internationale. 
   
 4.3.3.  Verificarea  pe  teren  în  vederea  aprobării  rapoartelor  de  activitate ale contractorului 
 În vederea aprobării rapoartelor de activitate intermediar/final ale prestatorilor, 2 persoane din AM PNDR (cel puțin responsabilul de proiect / responsabilul tehnic) vor face verificarea pe teren a implementării activităților din cadrul proiectului (atunci când activitățile din cadrul proiectului o impun). 
   
 Prin „ Clauze specifice”  ale Contractului de Servicii se poate stipula faptul că MADR poate efectua vizite de verificare pe teren a implementării contractului în orice moment, pe toată perioada de derulare a contractului, după caz, în funcție de specificul proiectului 
 La verificarea pe teren trebuie să participe și un reprezentant desemnat de către prestator. 
 Verificările se vor face înainte de depunerea fiecărui Raport de activitate, dar nu în ultima zi a desfăşurării activităţii de verificat, astfel încât să permită verificarea tuturor elementelor necesare. 
 Programarea vizitelor va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea aspectelor de ordin tehnic legate de contract. Sub nicio formă persoanele constatatoare nu vor solicita, iar prestatorul nu va furniza alte aspecte de ordin tehnic care nu au legătură cu serviciile prestate care fac subiectul contractului. 
 La sfârşitul zilei în care se desfăşoară verificarea pe teren a implementarii contractului, persoanele din echipa de verificatori vor completa și vor semna  Fișa de verificare pe teren a implementării contractului  în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţi. 
 Echipa de verificatori va completa  Fișa de verificare pe teren a implementarii contractului  ( Formular 17)   prin bifare în căsuța DA sau NU din dreptul fiecarui aspect verificat şi vor semna în caseta de semnături. Obiectivele vizate de verificatori vor fi cele detaliate în  Fișa de verificare pe teren a implementării contractului , comparând situaţia din teren cu prevederile Contractului de Servicii (prevederile din oferta tehnică, Anexa la Contract) şi cu prevederile Raportului iniţial. 
 În acest sens, persoanele din cadrul AM PNDR verifică respectarea amplasamentului şi a graficului de îndeplinire a contractului, prezenţa dotărilor logistice, concordanţa între baza practică din teren și cea prevăzută în ofertă, modul de desfășurare a activităților prevăzute în caietul de sarcini, etc. 
 După verificarea pe teren consemnată în  Fișa de verificare pe teren , verificatorii vor completa secțiunea  Concluzii . Aici se precizează dacă modalitatea de desfășurare a acțiunilor a fost corespunzătoare sau nu. 
 Rezultatul verificării pe teren va putea fi: 
   
   „AVIZAT”.    „NEAVIZAT”   
 Reprezentantul prestatorului va semna acest formular de luare la cunoștință pentru verificarea făcută și rezultatele acesteia, în rubrica dedicată prestatorului din finalul documentului, trecând eventualele observaţii. În cazul în care reprezentantul prestatorului refuză să semneze fişa de verificare, concluziile din fişă rămân neschimbate. 
   
 Dacă fișa de verificare are rezoluția „Neavizat”, Autoritatea Contractantă va notifica prestatorul cu privire la aspectele constatate în timpul verificării în vederea remedierii deficienţelor  sau  completării  lipsurilor,  acesta  având  la  dispoziție  15  zile  pentru îmbunătățirea situației. 
 În cazul în care prestatorul nu remediază deficienţele sau nu completează lipsurile constatate de către echipa de verificare sau în cazul în care unele obiective ale proiectului nu au fost atinse, prestatorului nu i se vor rambursa cheltuielile respective, Autoritatea Contractantă având posibilitatea de a rezilia unilateral contractul. 
 După depunerea Rapoartelor de activitate, se va completa  Fișa de verificare pentru aprobarea Raportului intermediar și final de activitate , în conținutul căreia se va face referire și la  Fișa de verificare pe teren a implementării contractului . 
 4.4. Dosarul de implementare a proiectului 
 Dosarul de implementare a proiectului va fi deschis în cadrul SAT şi va conţine integral documentația de atribuire și toată corespondența purtată cu prestatorul/furnizorul în perioada de implementare a contractului. 
   
 4.5 Monitorizarea și verificarea derulării contractelor de furnizare de bunuri 
 În cazul contractelor de achiziție de bunuri, după semnarea contractului de către ambele părți contractante, SAT stabileşte persoanele de contact în vederea implementării proiectului conform prevederilor contractuale. 
   
 SAT va organiza (daca este cazul) Întâlnirea de inițiere a proiectului (Kick-off meeting) la care vor participa toate părțile implicate. 
 În cadrul întalnirii de inițiere se vor discuta urmatoarele aspecte: 
   
   Datele de livrare a bunurilor, precum şi detalii referitoare la modul de livrare a bunurilor, respectând termenii specificaţi în contract;    Destinațiile de livrare;    Aspecte tehnice privind livrarea;    Asigurarea respectării prevederilor Manualului de identitate vizuală a proiectelor finanţate de către UE etc.   
 În cel mult 5 zile lucrătoare de la Întâlnirea de iniţiere a proiectului, responsabilul de proiect elaborează  „Nota privind componenţa Comisiei de recepţie”  (Formularul nr. 19), pe care o înaintează şefului de serviciu/ directorului spre verificare şi directorului general spre aprobare. 
 Responsabilul de proiect va transmite către Comisia de recepţie responsabilă cu preluarea bunurilor ce vor fi furnizate, copii după  graficul de livrare  (Formular nr. 18), și formularul tip al  Procesului Verbal de recepție parțială/finală a bunurilor  (Formularul nr. 20/21), însoțit de  Nota de Transmitere  (Formularul nr. 9). 
 Notă! 
 Pentru  proiectele  finantate  prin  asistenta  tehnica  privind  Reţeaua  Naţională  de Dezvoltare Rurală (conform cap. 17 din PNDR) documentele (notificari aprobare rapoarte de  activitate,  elaborare  /  aprobare  note  explicative  necesare  intocmirii  actelor aditionale, etc.) vor fi întocmite/completate de consilierul responsabil cu implementarea contractului din cadrul Serviciului RNDR, verificate de şeful birou, respectiv seful serviciului RNDR, avizate de directorul Direcţiei RNDR si Infrastructura Rurala si aprobate de Directorul General DGDR. 
 În acest mod, Comisia de recepţie va fi înştiinţată despre data la care va avea loc livrarea și ce bunuri vor fi livrate. 
   În cazul contractelor în care este prevăzută o singură livrare de bunuri, se va elabora un  Proces Verbal de recepție , după livrarea bunurilor, în trei exemplare, care va fi semnat de către membrii Comisiei de recepție, reprezentantul furnizorului.  După semnare:    un exemplar va ramâne furnizorului (în vederea utilizării de către acesta ca document justificativ de plată);    două exemplare vor rămâne la MADR.         În cazul contractelor în care sunt prevăzute mai multe livrări de bunuri, se vor elabora  Procese Verbale de Recepție pentru fiecare livrare , în trei exemplare semnate de către membrii Comisiei de recepție și reprezentantul furnizorului în ziua predării bunurilor respective.  După semnare:    un exemplar va ramâne furnizorului (în vederea utilizării de către acesta ca document justificativ de plată);    două exemplare un exemplar va fi transmis către DGBFFE pentru luarea în gestiune si un exemplar va ramâne la nivelul DGDR AM PNDR și o copie la comisia de recepție.     
 Procesele  verbale  de  recepție  constituie  documente  constatatoare  primare  privind îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru contractele de furnizare. 
 Perioada de garanție acordată produselor este stipulată în Contract, fiind perioada declarată de furnizor în propunerea tehnică. 
   
 4.6 Efectuarea plății în cadrul contractelor de bunuri și servicii 
 După aprobarea rapoartelor de activitate intermediare/finale, respectiv semnarea proceselor verbale de recepție a bunurilor, prestatorul/furnizorul va depune 2 exemplare ale dosarului solicitării de plată la sediul OJFIR București în vederea stabilirii eligibilității cheltuielilor efectuate în cadrul contractului de către acesta. Cheltuielile eligibile în cadrul contractelor finanțate din Măsura 20 Asistență Tehnică sunt prevăzute în capitolul 15.6  Descrierea utilizării  asistenței  tehnice  inclusiv  acțiunile  legate  de  pregătirea,  gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul programului și implementarea acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare anterioare sau ulterioare, în conformitate la Art. 59(1) din Regulamentul (UE) nr 1303/2013  din PNDR 2014-2020. 
 OJFIR  București  va  elabora  documentul   „Eligibilitatea  cheltuielilor”,   prin  care prestatorului/furnizorului îi sunt certificate cheltuielile efectuate în cadrul contractului .  După obținerea acestui document, CRFIR/OJFIR va transmite către SAT din cadrul AMPNDR, 1 exemplare ale dosarului cerere de plată depus de prestator/furnizor însoțit de documentul 
 „Eligibilitatea cheltuielilor” . Responsabilul de proiect va transmite un exemplar al dosarului cerere de plată către DGBFFE în vederea efectuării plății. După efectuarea plății de către DGBFFE, responsabilul de proiect va întocmi în trei exemplare dosarul de rambursare a  
   
 cheltuielilor efectuate în cadrul contractului format din declaratia de cheltuieli (formular standard AFIR) și cererea de plată (formular standard AFIR) sau alte documente menționate în manualul de procedura privind autorizarea plătilor în cadrul masurii 20 însoțite de documentele financiare care atestă efectuarea plății de către MADR către furnizor/prestator către SAT-DATLIN în vederea rambursării cheltuielilor plătite de MADR. 
  Conținutul dosarului cerere de plată va fi menționat în cadrul manualului de proceduri aferent autorizării plăților pentru Măsura 20 de către AFIR, disponibil la adresa de internet   www.afir.info  .  
   
 4.7. Proceduri de gestionare, clasificare și arhivare a documentelor 
 Serviciul Asistență Tehnică va gestiona două tipuri de documente: documente originale emise de SAT și cele originale primite de la terți şi copii. 
 Responsabilitatea în privinţa gestionării documentelor şi a respectării procedurilor de îndosariere / clasare / arhivare va fi în sarcina angajaților SAT. 
 În cadrul SAT va fi creată o arhivă cu următoarele secţiuni: 
   
   Corespondenţa cu prestatorul/furnizorul, alte instituţii sau cu alte direcţii din cadrul MADR, AFIR.  În acest caz, orice document emis sau primit va fi avizat în ordine ierarhică, respectiv de şeful de serviciu SAT, director DATFP şi de directorul general. Consilierii din cadrul SAT vor înregistra documentele de corespondenţă în registrul de corespondenţă al AM PNDR şi le vor clasa în arhiva internă.  Niciun document de corespondenţă nu va putea fi emis fără semnătura angajatului care l-a întocmit, a şefului de serviciu şi a directorului direcţiei. Orice document emis va fi păstrat în copie, dacă nu rămâne originalul, în arhiva internă a direcţiei.    Documentele de contractare şi implementare.   
 Experții SAT vor ţine evidenţa tuturor documentelor şi corespondenţei aferente unui contract, în copii, în dosare individuale, în arhiva sa internă. 
 5.1- Formular 01 – Strategie Anuală de Contractare Plan de acțiune pentru proiectele de asistență tehnică 
 SE APROBĂ, 
 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
   

  
 Avizat, 
 Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene Director General 
   
 Strategia anuală de contractare pentru proiectele/acţiunile de asistenţă tehnică pentru anul…    derulate de DGDR-AM-PNDR 
 prin SAT 
       Nr. crt    Nevoi identificate la nivel de DGDR AM PNDR ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziție, așa cum rezultă aceasta din solicitările transmise de compartimentele din beneficiare    Valoare estimată a  contractului/ acordului cadru fără TVA  Lei    Responsabil tehnic    Fundamentarea necesității    Capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile  anticipate    Resursele existente la nivel de autoritate contractantă și după caz, necesarul de resurse suplimentare externe care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice         Direcția  / Serviciul       Titlu proiect/ acțiune       Obiectiv general       Obiective specifice    Perioada  estimată de implementare a proiectului  /acțiunii                                                                                        
 59 
  
 * Pentru proiectele finanțate din fondurile alocate Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală se va întocmi document separat și se va folosi prezentul model de formular 
    Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene MADR - Director General  Nume :    Semnătura    Data :      Director General DGDR AM PNDR Nume :    Semnătura    Data :      Director DATFP    Semnătura    Data :    
   
    Nume :                Verificat : Şef serviciu SAT Nume :    Semnătura    Data :      Completat : Consilier SAT Nume :    Semnătura    Data :    
 60 
  

  
   
 5.2- Formular 02 – Anexa la Programul Anual al Achizitiilor Publice  (PAAP) 
   
 Avizat, 

  
 Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene Director General 
   
 SE APROBĂ, 
 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE 
 Anexa nr.       la programul anual al achiziţiilor publice pentru proiectele/acţiunile finanţate din măsura „Asistenţă tehnică”, 
 finanțate din măsura „Asistență tehnică” pentru anul ….. 
       Nr. crt       Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/ acordului cadru       Cod CPV    Valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului  cadru       Sursa de finanțar e    Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie       Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii    Data (luna) estimată pentru atribuirea contractul ui de achiziție publică/  acordului cadru    Modalitate a de derulare a procedurii de atribuire       Persoana responsa bilă cu aplicarea proceduri i de atribuire       Cod unic de identifica re a fiecarui obiect de contract      Lei, fără TVA    Online/ Offline      1                                                        2                                                      
 61 
  
 * Pentru proiectele finanțate din fondurile alocate Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală se va întocmi document separat și va fi folosit prezentul model de formular 
    Numele și Prenumele    Funcția persoanei avizatoare și a celei care a întocmit documentul    Data    Semnătură           Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene MADR - Director General                     Director General DGDR AM PNDR                     Director DATFP                     Șef serviciu SAT              

   
                  Consilier SAT           
   

  
    Formular 02a Anexa Achiziții directe pentru anul ………………….        Avizat,  Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene Director General     Anexa nr.       la  SE APROBĂ, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE           Nr. crt.       Obiectul achiziţiei directe       Cod CPV    Valoarea estimată       Sursa de finanţare       Data estimată pentru iniţiere    Data estimată pentru finalizare      Lei, fără TVA      1                                    2                                   Pentru proiectele finanțate din fondurile alocate Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală se va întocmi document separat și va fi folosit prezentul model de formular     Numele și Prenumele    Funcția persoanei avizatoare și a celei care a întocmit documentul    Data    Semnătură           Director General DGDR AM PNDR                     Director DATFP                     Șef serviciu SAT                     Consilier SAT                  63      -Formular 03 – Fişa navetă privind avizarea documentelor     64      Fișă navetă privind avizarea documentelor        Subiect / Titlu /contract           Referinta / Numar contract           Natura documentului                Director/Directia/Serviciul    Data primiriiSemnatura    Data expedierii Semnatura      <Directorul/Directia/Serviciul care transmite sau avizeaza documentul>                                                                                        65      - Formular 04 - Fişa de verificare privind Anexa la Programul Anual al Achiziţiilor Publice        Informatii de verificat    DA    NU    Nu este cazul      1 Titlul proiectului corespunde cu cel din planul de actiune?                     2 Valoarea estimata a proiectului corespunde cu cea din planul de actiune?                     3 Codul CPV este ales corect?                     4 Procedura de atribuire menționată este corect aleasa?                     5 Este menționată persoană responsabilă de procedură?                          Verificat : Şef serviciu SAT Nume :    Semnătura    Data :      Completat : Consilier SAT Nume :    Semnătura    Data :        66      - Formular 05 - Registrul proiectelor aprobate    
   

  
 REGISTRUL PROIECTELOR APROBATE 
   
    Nr. crt.    Data    Număr de înregistrare    Titlul proiectului    Valoarea estimată lei fara TVA    Nume expert SAT care înregistrează    Semnătura expert    Nume Șef SAT care a verificat    Semnătura Șef SAT      1                                              2                                              3                                              4                                            
    - Formular 07 – Caiet de sarcini  Model caiet de sarcini        INFORMAŢII GENERALE     Beneficiar: <Nume>  Date relevante despre beneficiar:  <Rezumat>  Mediul de afaceri în sectorul relevant:  <Inclusiv rezumatul politicilor şi strategiilor şi/sau datelor economice relevante>  Programe    cu    aceeaşi    referire    şi    alte    activităţi    donatoare:  <Identificarea şi descrierea legăturii dintre contractul propus, dacă există, şi activităţi şi programe din sector cu alte surse de finanţare externă>    OBIECTIVELE CONTRACTULUI  <Obiectivele specifice ale prezentului contract, adică lista sarcinilor specifice care trebuie îndeplinite şi activităţile care trebuie realizate de către prestator/furnizor. Acestea pot fi prezentate fie în ordinea importanţei, fie în ordine cronologică, după cum se consideră>       CONSIDERAŢII ŞI RISCURI      Consideraţii care subliniază necesitatea proiectului    Riscuri         DOMENIUL DE ACTIVITATE    General  <Date referitoare la contract, de exemplu zona geografică de acoperit, grupuri ţintă, natura serviciilor, bunuri sau activităţi care trebuie furnizate>    Activităţi specifice  <O lista clară şi detaliată a sarcinilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea obiectivelor contractului. Acestea trebuie prezentate fie în ordinea importanţei, fie în ordine cronologică. După caz, trebuie precizată şi programarea activităţilor>    Managementul Proiectului, Sarcinile şi Responsabilităţile Contractantului    <Precizări privind responsabilităţile de derulare a contractului, finanţe, cheltuieli şi rapoarte şi metoda de cooperare dintre Autoritatea Contractantă şi contractor trebuie specificata. >    LOGISTICĂ ŞI PROGRAMARE       Locul de derulare a proiectului:  <Zonă/regiune şi ţară/ţări>    Perioada proiectului:    <Perioada de derulare şi data de începere>    CERINŢE  <Precizări privind necesităţile de personal, echipamente, bunuri, servicii, documentare, suport logistic, birouri etc. necesare pentru asigurarea succesului contractului. Aceste precizări trebuie să fie detaliate, în special în cazul elementelor care sunt în responsabilitatea Contractantului.    RAPOARTE    Cerinţe de raportare:  Rapoartele intermediare trebuie să fie elaborate în perioada de execuţie a contractului, iar la sfârşitul acestei perioade trebuie redactat raportul final.    Înaintarea şi aprobarea rapoartelor:    <Identificarea numelui şi adresei Responsabil de Proiect căruia trebuie să îi fie înaintate rapoartele şi numărul de copii necesare.>    MONITORIZARE ŞI EVALUARE    Definirea indicatorilor    Cerinţe speciale    9 CHELTUIELI ELIGIBILE:        Aprobat : Director General/ Director General Adjunct  Nume :    Semnătura    Data :      Verificat : Șef serviciu/Director < > Nume :    Semnătura    Data :      Întocmit : Responsabil tehnic Nume :    Semnătura    Data :           - Formular 08 – Nota privind aprobarea documentaţiei de atribuire        Avizat,  APROBAT,  CONDUCATORUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE/ ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene   Stat Director General     Nota privind aprobarea documentaţiei de atribuire  Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare documentația de atribuire întocmită în vederea derularii procedurii de ……………………… ce are ca obiect           cod  CPV         finanțată din masura 20 Asistență Tehnică.  Documentația de atribuire este elaborată cu respectarea  prevederilor art.20 alin.(1) din anexa la H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziíile publice si cuprinde următoarele documente:    DUAE și instrucțiunile către ofertanți/candidați ;    caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv ori de negociere sau parteneriat pentru inovare;    proiectul de contract conținând clauze contractuale obligatorii;    formulare și modele de documente.        Numele și prenumele    Funcția persoanei avizatoare și a celei care a întocmit documentul    Data    Semnătura           Director General                     Director General Adjunct                     Director DATFP                     Director responsabil tehnic                     Șef Serviciu AT                     Șef Serviciu/și Șef birou responsabil tehnic                     Consilier AT Responsabil procedura                     Consilier - Responsabil tehnic                   - Formular 9 – Notă de transmitere     Nota de transmitere        De la    <Institutia expeditoare>  <Directia/Serviciul>           Catre    <Institutia destinatara>  <Directia/Serviciul>      In atentia    Doamnei/Domnului <Nume, Prenume, functia>           Subiect / Titlu contract           Referinta / Numar contract             Natura documentului :  ........................................................................     Natura transmiterii :   Notificare  <alta, specificati>     
  
   
    Aprobat: Director DATFP Nume:    Semnatura    Data :      Verificat : Șef serviciu SAT Nume :    Semnatura    Data :      Intocmit : Consilier SAT Nume :    Semnatura    Data :    
    - Formular 10 a – acord cadru     Acord – cadru (Model)  Nr.                                data                      Preambul În temeiul    Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice    Cap. 15.6 - Asistență tehnică din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii,       între  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală –  Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu sediul  în Bd. Carol I nr 2-4, sector 3, Bucureşti Tel: (+4) 021. 307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul         , în funcția de Ministru, în calitate de  Promitent-Achizitor, pe de o parte,     şi  ........................... ……………. (denumirea operatorului economic) adresă ………………..  ....................................telefon/fax.                   număr de  înmatriculare .........................cod fiscal.                cont (trezorerie,  bancă) ..........................................reprezentată prin ……………………………………………..  .                    (denumirea conducătorului), funcţia  .              în calitate de Promitent- Prestator,    Definiţii  În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:    acord-cadru – acordul încheiat în formă scrisă între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici care are ca obiect stabilirea termenilor şi condiţiilor care guvernează contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o anumită perioadă, în special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;    contract-subsecvent- contractul, și anexele sale, încheiat în baza prezentului acord- cadru;    promitent-achizitor şi promitent-prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul acord-cadru:    achizitor şi prestator– părţile contractante aşa cum sunt acestea numite în contractele subsecvente.    preţul acordului-cadru - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza acordului-cadru, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin acordul-cadru;    preţul contractului subsecvent - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului subsecvent, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contractul subsecvent;    forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului  şi  care  face  imposibilă  executarea  şi,  respectiv,  îndeplinirea    contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,  embargou,  enumerarea  nefiind  exhaustivă  ci  enunciativă.  Nu  este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;  h. neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele  donatorilor  publici  internaționali  și/sau  fondurile  publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.   i.   zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.     Interpretare    În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.    Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.         Scopul acordului cadru de servicii    Scopul acordului-cadru de servicii îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente de servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru de servicii.         Obiectul acordului cadru de servicii    Acordul-cadru de servicii are ca obiect prestarea serviciilor prevăzute în Anexa nr.  .... la prezentul acord-cadru şi după caz furnizarea produsele accesorii prestării serviciilor prevăzute în Anexa nr.   la prezentul acord cadru.         Cantitatea previzionată    Cantitatea previzionată de servicii ce vor fi prestate în baza contractelor subsecvente precum şi produsele furnizate acestora sunt cele din Anexa nr. .......      Preţul serviciilor    Preţul unitar şi preţul total al serviciilor sunt cele prevazute în Anexa nr....., şi corespund  preţului  inclus  în  propunerea  financiara  a  Promitentului-prestator prezentului acord-cadru.    Preţul este ferm pe toată durata de derulare a acordului-cadru, neputând fi modificat/ajustat.      Durata acordului-cadru de servicii    Durata prezentului acord-cadru este de …………. luni, începând de la data de …….    Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de ....    Intrarea în vigoare a contractelor subsecvente începe cu data notificării privind constituirea garanţiei de bună execuţie pentru fiecare contract subsecvent în parte.         Obligaţiile principale ale Promitentului-prestator    Promitentul-prestator se obligă ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-achizitor, să presteze serviciile şi să furnizeze produsele din Anexa nr.     în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.    Promitentul-prestator se obligă ca serviciile prestate şi produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, Anexa nr.   la  prezentul acord-cadru.    Promitentul-prestator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.    Promitentul-prestator se obligă să despăgubească Promitentul-achizitor împotriva oricăror:  -    reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate precum şi în legătură cu produsele furnizate.   -   daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.     Dacă Promitentul-prestator nu onorează obligaţia de prestare a serviciilor precum şi de furnizarea produselor, care fac obiectul acordului cadru/contractelor subsecvente în termenul convenit, Promitentul-achizitor are dreptul de a solicita unilateral rezilierea şi de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile legii şi în limitele prejudiciului creat.    Promitentul-prestator are obligaţia de a constitui garanţia de bună-execuţie în cuantumul precizat, potrivit art. 12.1 din prezentul acord.      Obligaţiile Promitentului-Achizitor    Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-prestator, în limita necesităţilor, să achiziţioneze serviciile prevăzute în Anexa nr.   în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.    Plata serviciilor prestate, se efectuează în lei şi se realizează în intervalul 24-31 a lunii următoare prestării serviciilor.    Dacă Promitentul-achizitor nu onorează facturile în termen de 30 zile de la data scadentă a facturii, În situații excepționale, ce nu sunt datorate culpei autorității contracatante onorarea facturilor se face în termen de 60 zile în conformitate cu prevederile Legii 72/2013.Daca plata  nu poate fi efectuată în acest termen promitentul-prestator are dreptul de a sista prestarea serviciilor.    Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze serviciile care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care Promitentul- prestator declară că nu mai este în măsură a le presta(sau orice altă situaţie de încetare a acordului-cadru).    Promitentul-achizitor va semna contracte subsecvente acordului cadru numai în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.         Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor    În cazul în care, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte în termen obligaţiile, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea servicilor neprestate, pe zi de întârziere, calculată de la expirarea termenului limită prevăzut în prezentul acord-cadru, şi până la prestarea efectivă a serviciilor.    Pentru întârzieri în efectuarea plăţii, din culpa Promitentului-achizitor, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalitaţi o sumă echivalentă cu 0,1% din suma neachitată, pe zi de întârziere, calculată până la data plăţii integrale.         Garanţia de bună execuţie a contractului    Promitentul-prestator se obligă să constituie garanţia de bună execuţie pentru fiecare contract subsecvent.    Promitentul-achizitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractele subsecvente. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Promitentul-achizitor are obligaţia de a notifica acest lucru Promitentului-prestator, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    Promitentul-achizitor se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de  ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate prin fiecare contract subsecvent.      Recepţie şi verificări    Promitentul-achizitor are dreptul de a inspecta şi/sau testa serviciile prestate şi produsele  furnizate  pentru  a  verifica  conformitatea  lor  cu  specificaţiile  din propunerea tehnică.    Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse serviciile/produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi efectuate de persoane împuternicite de Promitentului-Achizitor.    Promitentul-achizitor are obligaţia de a notifica, în scris, Promitentul-prestator, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.    Dacă  vreunul  din  produsele/serviciile  inspectate  sau  testate  nu  corespunde specificaţiilor, Promitentul-achizitor are dreptul să îl respingă, iar Promitentul- prestator are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:    de a înlocui produsele/serviciile refuzate, sau    de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele/serviciile să corespundă specificaţiilor lor tehnice.      Dreptul Promitentului-Achizitor de a inspecta, testa şi, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele/serviciile au fost inspectate şi testate de Promitentul-prestator, cu sau fără participarea unui reprezentant al Promitentului-Achizitor, anterior prestării/furnizării acestora.      Ambalare, marcare şi transport al produselor accesorii serviciilor prestate    Promitentul-prestator are obligaţia de a ambala produsele furnizate pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.    În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Promitentul- prestator va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor accesorii serviciilor prestate şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.    Toate materialele de ambalare a produselor accesorii serviciilor prestate, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea Promitentului-Achizitorul.    Transportul produselor furnizate va fi asigurat de Promitentul-prestator în condiţii care să nu afecteze integritatea şi funcţionalitatea produselor.         Perioada de garanţie acordată produselor accesorii serviciilor prestate    Promitentul-prestator are obligaţia de a garanta că produsele accesorii serviciilor prestate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi incorporează toate îmbunătăţirile  recente  în  proiectare  şi  structura  materialelor.  De  asemenea, Promitentul-prestator are obligaţia de a garanta că toate produsele accesorii serviciilor prestate prin contract nu vor avea vreun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni ale Promitentului-prestator  şi  că  acestea  vor  funcţiona  în  condiţii  normale  de funcţionare.    Perioada de garanţie acordată produselor accesorii serviciilor prestate de către Promitentul-prestator este cea declarată în propunerea tehnică.    Perioada de garanţie a produselor accesorii serviciilor prestate începe cu data recepţiei efectuată după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.    Promitentul-achizitor are dreptul de a notifica imediat Promitentul-prestator, în scris, în privinţa oricărei plângeri sau reclamaţii formulată cu privire la calitatea produselor accesorii serviciilor prestate.    La primirea unei astfel de notificări, Promitentul-prestator are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul accesoriu serviciului prestat în perioada  convenită,  fără  costuri  suplimentare  pentru  Promitentul-achizitor. Produsele accesorii serviciului prestat care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.    Dacă Promitentul-prestator, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, Promitentul-achizitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Promitentului-prestator şi fără a aduce prejudiciu oricăror  alte  drepturi  pe  care  Promitentul-Achizitor  le  poate  avea  faţă  de Promitentul-prestator prin acordul-cadru sau contractele subsecvente încheiate.      Forţa majoră    Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.    Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.    Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.    Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.    Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forței majore antrenează obligaţia parţii care o invoca de a repara pagubele pricinuite celeilalte parţi ca urmare a neexecutării contractului.         Soluţionarea litigiilor    Promitentul-achizitor şi Promitentul-prestator vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neîntelegere sau dispută care se  poate  ivi  între  ei  în  cadrul  sau  în  legatura  cu  îndeplinirea  acordului- cadru/contractului subsecvent.    Dacă, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Promitentul-Achizitor și Promitentul-Prestator  nu  reusesc  să  rezolve  în  mod  amiabil  o  divergență contractuală, fiecare poate solicita ca neînţelegerea să se solutioneze de către instanţele judecătoreși din Romania.      Modalitatea de încetare a acordului-cadru/contractului subsecvent de servicii    Încetarea acordului-cadru/contractului subsecvent va avea loc în următoarele situaţii:    - părţile convin de comun accord încetarea acordului-cadru/contractului subsecvent;    - expirarea duratei contractului, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acordului- cadru/contractului subsecvent;    - în caz de dizolvare, lichidare, faliment a unuia din contractanţi, caz în care contractul va fi considerat nul, părţile fiind însă ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.      Promitentul-achizitor îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral acordul-cadru şi contractele subsecvente încheiate, printr-o notificare scrisă adresată Promitentul- prestator cu 10 zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele acordul- cadru  de  servicii/contractele  subsecvente,  fără  acordarea  unei  compensaţii. Promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul subsecvent de servicii îndeplinită până la data denunţării unilaterale.    Rezilierea acordului-cadru de servicii, precum şi a contractelor subsecvente încheiate ulterior, poate fi declarată unilateral de către Promitentul-achizitor prin notificare scrisă atunci când Promitentul-prestator nu-şi execută obligaţiile ce decurg din prezentul acord cadru/contractele subsecvente.    Dacă în termen de 7 zile de la data punerii în întârziere Promitentul-prestator nu-şi îndeplineşte  obligaţiile  prevăzute  în  acordul-cadru/contractul  subsecvent, Promitentul-achizitor este liber să rezilieze în mod unilateral contractul.    Acordul-cadru de servicii/Contractele subsecvente de servicii este reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul în care, oricând pe perioada derulării contractului, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate la pct. 9.      Limba care guvernează contractul    Limba care guvernează contractul este limba română.         Comunicări    Orice  comunicare  între  părţi,  referitoare  la  îndeplinirea  prezentului  acord- cadru/contractelor subsecvente, trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată.    Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării primirii comunicării.  Pentru Achizitor     Nume, Funcție           Adresa           Telefon           Fax           E-mail          Pentru Prestator     Nume, Funcție           Adresa           Telefon           Fax           E-mail              Legea aplicabilă contractului  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.       Modificări contractuale    Orice modificări ulterioare ale legii care afectează prevederile prezentului acord-cadru  /contractelor subsecvente vor fi discutate de părţi şi va fi încheiat un act adiţional în consecinţă.  Parţile au înteles să încheie azi ................... prezentul acord-cadru în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     Promitent-achizitor,    Promitent- prestator      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin  Nume: ………………………..  Funcţia: Ministru,  Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Semnătura:  Ştampila:    S.C. ........................     Contract subsecvent de servicii (Model)  nr.                          data                    Preambul În temeiul:  -  - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice  - Cap. 15.6 - Asistență tehnică din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020  între  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare  Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr 2-4, sector 3, Bucureşti Tel: (+4) 021. 307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul ……………., în funcția de Ministru, în calitate de Achizitor, pe de o parte,  şi  ........................................................., (denumirea operatorului economic) cu  sediul  în  ..................................................................,  (adresa  operatorului  economic) telefon/fax ................................................................., număr de  înmatriculare      ..................................................,      cod      fiscal  ......................................................,         cont         (trezorerie)  ...................................,             reprezentată             prin  ..................................................................., (nume şi prenume reprezentant  legal) funcţia               , în calitate de Prestator, pe de altă parte,  a intervenit prezentul contract subsecvent acordului-cadru nr.....  .din data de.......    Clauze contractuale    Clauzele contractuale, obligaţile şi modul de încetare a contractului stabilite în acordul-cadru de servicii nr.....din data de.......se aplică şi prezentului contract subsecvent de servicii.      Obiectul principal al contractului subsecvent    Obiectul principal al contractului îl reprezintă prestarea serviciilor prevăzute în Anexa nr. .... la prezentul contract subsecvent şi după caz furnizarea produselor accesorii prestării serviciilor prevăzute în Anexa ........ în perioada/perioadele  .      , în baza acordului-cadru.      Preţul serviciilor    Preţul unitar şi preţul total al serviciilor sunt cele prevazute în Anexa nr....., şi corespund preţului inclus în propunerea financiara a Prestatorului.    Preţul este ferm pe toată durata de derulare a acordului-cadru, neputând fi modificat/ajustat.      Durata contractului subsecvent de servicii    Durata prezentului contract subsecvent de servicii este de       luni,  începând de la data de …….    Prezentul contract subsecvent încetează să producă efecte la data de ....    	 Punerea în executare a contractului începe după notificarea constituirii garanţiei de bună execuție, la data de...............       Garanţia de bună execuţie a contractului    Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în valoare de  ………% din preţul contractului, pentru perioada de executare a respectivului contract subsecvent.      Modificări contractuale    Orice modificări ulterioare ale legii care afectează prevederile prezentului contract subsecvent vor fi discutate de părţi şi va fi încheiat un act adiţional în consecinţă.      Modalitatea de încetare a contractului subsecvent de servicii    Încetarea contractului subsecvent va avea loc în următoarele situaţii:    - părţile convin de comun accord încetarea acordului-cadru/contractului subsecvent;    - expirarea duratei contractului, dacă părţile nu hotărăsc prelungirea acordului- cadru/contractului subsecvent;    - în caz de dizolvare, lichidare, faliment a unuia din contractanţi, caz în care contractul va fi considerat nul, părţile fiind însă ţinute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenţiei cauzei de dispariţie.      Promitentul-achizitor  îşi  rezervă  dreptul  de  a  denunţa  unilateral  contractele subsecvente încheiate, printr-o notificare scrisă adresată Promitentul-prestator cu 10 zile înainte de data la care doreşte să-şi înceteze efectele acordul-cadru de servicii/contractele subsecvente, fără acordarea unei compensaţii. Promitentul-prestator are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contractul subsecvent de servicii îndeplinită până la data denunţării unilaterale.    Rezilierea contractelor subsecvente încheiate ulterior, poate fi declarată unilateral de către Promitentul-achizitor prin notificare scrisă atunci când Promitentul-prestator nu-şi execută obligaţiile ce decurg din prezentul acord cadru/contractele subsecvente.    Dacă în termen de 7 zile de la data punerii în întârziere Promitentul-prestator nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractul subsecvent, Promitentul-achizitor este liber să rezilieze în mod unilateral contractul.    Contractul subsecvent de servicii este reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazul în care, oricând pe perioada derulării contractului, Promitentul-prestator nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate la pct. 9 din Acordul Cadru.      Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract subsecvent, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.     Achizitor,                      Prestator,    - Formular 10 b – contract de furnizare     Contract de furnizare (MODEL)  nr. ............ data .............     Preambul  -  În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și al capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020, se încheie prezentul contract de furnizare,  între  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală– Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr, 2-4, sector 3, București Tel: (+4) 021. 307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul .........................................................., în funcţia de Ministru, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,  şi  ...............................................................................(denumirea  operatorului  economic),            adresă.                              ,  telefon/fax........................................,           număr           de înmatriculare.................................................., cod fiscal.              ,  cont    (trezorerie,    bancă).                               ,  reprezentată                                           prin  ..........................................................................................(   nume   și  prenume      conducătorului      operatorului      economic),      funcţia  .                     în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte  Art. 1. Definiţii  În prezentul contract următorii termeni vor fi definiți astfel:    Achizitor şi furnizor - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;    contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;    forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;    neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.    preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;    produse – echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;    servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;    origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau ambalare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;    destinație finală – locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;    termenii comerciali de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);    zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.    (se adaugă orice alți termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)  Art. 2. Interpretare    În prezentul contract, cu excepţia prevederilor contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.    Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.    Clauze obligatorii Art. 3. Obiectul principal al contractului  Furnizorul se obligă să furnizeze ………….. în perioada convenită, astfel cum sunt definite în documentele prezentului contract şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract în integralitatea sa.  Art. 4. Preţul contractului     Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate plătibil Furnizorului de către Achizitor, conform Anexei 2 – Formular de buget, este de ……. lei (in litere), fără TVA, echivalentul a      EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului in care se  semneaza contractual.    Furnizorul se obligă să furnizeze produsele…………………………………, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini, Oferta tehnică și Oferta financiară;     4.3 La suma menţionată la pct. 4.1. se adaugă, conform Anexei Propunere financiară, valoarea neeligibilă prin FEADR de ………….. lei reprezentând TVA, echivalentul a ………….. EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului in care se semneaza contractual care se va deconta în conformitate cu prevederile OUG nr.49/2015.     Art. 5. Durata contractului     Prezentul contract intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părți și după constituirea garanției de bună execuție.    Termenul de livrare al produselor este de .............. zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziţie publică de către ambele părți. Garanția acordată produselor este în conformitate cu perioada prevăzută în anexa …………….., respectiv  .    de luni/ani.    Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării perioadei de garanție a produselor.        Art. 6. Modalitatea de plată     În momentul livrării produselor, Furnizorul şi reprezentanţii Achizitorului vor încheia Procese verbale de recepţie calitativa și cantitativă. Numai după semnarea Proceselor verbale de recepţie de către cele două părţi, Furnizorul poate depune Dosarul Cererii de Plată la Serviciul LEADER și Investiții Non Agricole – Compartimentul Implementare (SLINA- CI) din cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Bucureşti, în conformitate cu Instrucţiunile de plată, anexa nr…   la prezentul Contract.     6.2 Plata se va efectua de MADR pe baza cererii de plată depuse de Furnizor, însoţită de documente justificative şi autorizate de AFIR. Autorizarea cererii de plată se face în urma verificărilor  documentelor  justificative  prezentate  de  Furnizor  conform cerințelor Achizitorului, prezentate în Instrucțiunile de plată. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.  6.3. Cererile de plată vor fi însoțite de Raportul de Asigurare emis de către auditorul prezentat de Furnizor în ofertă, respectiv:     Nume:           Adresa:           Telefon:           Fax:           e-Mail:    -     6.4. Furnizorul poate să schimbe organismul de audit care va întocmi Raportul de Asigurare numai cu notificarea prealabilă a Achizitorului şi pe baza acceptului scris al acestuia în ce priveşte schimbarea datelor de identificare ale auditorului.     Art. 7. Dispoziţii de plată     Plata se va efectua de către MADR pe baza documentelor atașate de către Furnizor în Dosarul Cerere de Plată depus la SLINA-CI în vederea obținerii eligibilității, din cadrul OJFIR Bucureşti, în conformitate cu Anexa ……..- Instrucțiuni de plată.    În conformitate cu prevederile formularului de Identificare Financiară anexă la prezentul contract, plata se va efectua în lei în următorul cont:  Număr cont IBAN:  Titular cont:  Denumire si adresa Băncii:    Modificarea ulterioara a acestui cont se face numai cu acordul scris al instituţiei financiare respective.    Termenul limită pentru efectuarea plății este de maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului cererii de plată complet, în condițiile prevăzute la art. 6.2     Art. 8. Executarea contractului     Executarea contractului începe în ziua urmatoare datei …… şi cuprinde durata de livrare a produselor prevăzute în Caietul de Sarcini.    Livrarea produselor prevăzute în Caietul de Sarcini se va realiza de către Furnizor în termen de ………………. în conformitate cu Graficul de implementare a contractului (livrare) ( anexa nr….).        Art. 9. Documentele contractului     Documentele contractului sunt:    Anexa 1: Propunerea Tehnică    Anexa 2: Formular de buget    Anexa 3: Caietul de Sarcini    Anexa 4: Graficul de implementare a contractului ( graficul de livrare)    Anexa 5: Instrucţiuni de plată    Anexa 6: Identificarea Financiară    Anexa 7 – Propunere financiară    Anexa 8 – Date identificare auditor    Anexa 9 – Scrisoare de garanţie de bună execuţie.      În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.     Art. 10. Obligaţiile principale ale furnizorului     Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexa 1 la contract.    Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în conformitate cu graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.    Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:       reclamații şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;    daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.    Art. 11. Obligaţiile principale ale achizitorului     Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit la art. 8.2 dacă acestea corespund cerinţelor contractului.    Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea produselor către Furnizor în termen de 45 de zile calendaristice de la data înregistrării Dosarului Cererii de Plată, conform informaţiilor de la art. 7 din prezentul Contract.    Achizitorul se obligă să recepționeze produsele numai după predarea de către furnizor a tuturor documentelor prevăzute de legislația în vigoare aprobate și avizate de organele în drept, după efectuarea tuturor probelor funcționale stabilite de normativele în vigoare și după efectuarea instruirii personalului.     Art. 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor     În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi execute la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea facturii bunurilor ce nu au fost livrate.    În cazul în care Achizitorul nu își îndeplinește obligaţiile până la expirarea perioadei convenite, atunci Furnizorul poate pretinde penalităţi de întârziere de 0,1%/zi, calculat la preţul contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.    Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.    Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată Furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă intră în procedura insolvenţei. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata  corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.    În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu  ȋṣ i  ȋ ndepline ṣ te obliga ṭ iile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a pretinde ca daune interese o sumă egală cu valoarea produselor care nu au fost furnizate.    Suma totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei scadente.     Clauze specifice Art. 13. Garanţia de bună execuţie a contractului     Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ………. lei, reprezentând …% din valoarea contractului, fără TVA, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 395/2016, valabilă pentru o perioada de ….. luni de la data constituirii. Garanţia de bună execuţie a contractului va fi depusă la autoritatea contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării si înregistrării prezentului contract şi va deveni Anexă a contractului.    Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, prin restituirea scrisorii de garanţie.     Art. 14. Recepţie, inspecţii şi teste     Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.    (1) Inspecțiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.  (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.    Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor, conform Anexei 3 la prezentul contract.    Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:    de a înlocui produsele refuzate; sau    de  a  face  toate  modificările  necesare  pentru  ca  produsele  să  corespundă specificaţiilor lor tehnice.      Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge produsele nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că acestea au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.    Prevederile clauzelor 15.1 – 15.4 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.     Art. 15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele     Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor, respectând:    datele din graficul de livrare; şi    termenul comercial stabilit.       15.2 (1) La expedierea produselor, Furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât Achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:    avizul de expediție,    documentele care atestă garanţia şi calitatea produselor conform cerinţelor din caietul de sarcini, etc.),    factura ( copie conform cu originalul).    15.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.  15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor art.14 de recepție a produselor.  Art. 16. Asigurări  Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenele din graficul de livrare.  Art. 17.Servicii     Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului, conform Anexei 4 – Graficul de livrare.    Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze Furnizorul de nicio obligație de garanție asumată prin contract.     Art. 18. Perioada de garanţie acordată produselor     Furnizorul garantează că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, Furnizorul garanteaza că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.    (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.  (2) Perioada de garanţie a produselor începe la data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.    Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.    La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.    Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin contract.     Art. 19. Amendamente  Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor  circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.     Art. 20. În cazul prelungirii duratei prezentului contract, valabilitatea scrisorii de bună execuţie va fi prelungită cu aceeaşi perioadă.  Art. 21. Forţa majoră     Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.    Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.    Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.     21.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune- interese.  Art. 22. Soluţionarea litigiilor     Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.    În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor de judecată competente potrivit legii, de la sediul Achizitorului, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materie.        Art. 23. Limba care guvernează contractul  Limba care guvernează contractul este limba română.     Art. 24. Comunicări  24.1.1 Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.  24.1.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.  24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  Pentru Achizitor     Nume, Functie           Adresa           Telefon           Fax           e-mail          Pentru Furnizor     Nume, Functie           Adresa           Telefon           Fax           e-mail             Art. 25. Legea aplicabilă contractului  25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România în sensul executării acestuia, iar clauzele contractului urmand a fi interpretate in sensul executarii acestuia.  Părţile au înţeles să încheie astăzi,.............., prezentul contract în trei exemplare, doua exemplare pentru Achizitor si un exemplar pentru Furnizor.          Pentru Achizitor              Pentru Furnizor    - Formular nr. 10c - Contract de servicii    
 Contract de prestări servicii (MODEL) 
 nr. ............ data ............. 
   
 PREAMBUL 
   
   În temeiul:  Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice , şi al capitolului 15.6 din PNDR 2014-2020 se încheie prezentul contract de prestare de servicii;     între  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală– Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu sediul în Bd. Carol I nr, 2-4, sector 3, București Tel: (+4) 021. 307.85.65/Fax: (+4) 021.307.24.42, reprezentată legal de domnul .........................................................., ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,  şi  ................................................................................................................  (denumirea                 operatorului                 economic), adresă.                              ,  telefon/fax..........................................,           număr           de înmatriculare.................................................., cod fiscal.              ,  cont    (trezorerie,    bancă).                               ,  reprezentată prin .......................................................................................  (nume si prenume conducător), funcţia ............................................... în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.     Art. 1 - Definiţii  În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi astfel:    achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;    contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;    forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;    neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competente în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele  donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.    preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;    ) servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului;    zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.     
 (se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract) 
   
 Art. 2 - Interpretare 
    În prezentul contract, cu excepția prevederilor contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.    Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.    În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvinte la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.    
 Clauze obligatorii 
 Art. 3 - Obiectul contractului 
    Prestatorul se obligă să presteze servicii  ......................conform Caietului de sarcini, anexa nr. 1 la prezentul contract, în perioada convenită şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.    Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract, pentru serviciile prestate și recepționate.    
 Art. 4 - Preţul contractului 
    Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, conform Propunerii financiare, este de ……… lei (în litere), valoare fără TVA, echivalentul a      EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului in care se  semneaza contractual    La suma menționată la pct. 4.1. se adaugă, conform Anexei Propunere financiară, valoarea neeligibilă prin FEADR de ………. lei (in litere), reprezentând TVA, echivalentul a  ………….. EURO, la cursul BCE valabil la data de 1 ianuarie a anului in care se semneaza contractual care se va deconta în conformitate cu prevederile OUG nr. 49/23.10.2015.    Prețul contractului cuprinde sumele din anexa Formular de buget şi nu se ajustează.    
   
 Art. 5 - Modalitatea de plată 
    Prestatorul va înainta AM - PNDR, Rapoarte de Activitate. Numai după aprobarea acestor Rapoarte de către Achizitor, Prestatorul poate depune Dosarul Cererii de Plată la Serviciul LEADER și Investiții Non Agricole – Compartimentul Implementare (SLINA-CI) din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) București, în conformitate cu Instrucțiunile de plată, Anexa 7 a prezentului Contract.    Plățile se vor efectua de către MADR pe baza cererilor de plată depuse de Prestator, însoțite de documente justificative și autorizate de AFIR. Autorizarea cererilor de plată se face în urma verificării documentelor justificative prezentate de Prestator conform cerințelor Achizitorului prezentate în Instrucțiunile de plată. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin constatarea de nereguli.    
   
 Art. 6 - Dispoziții de plată 
    Plata se va efectua de către MADR pe baza documentelor atașate de către Prestator în Dosarul Cerere de Plată depuse la SLINA-CI, din cadrul OJFIR București, în conformitate cu Anexa 7- Instrucțiuni de plată.    În conformitate cu prevederile Anexei 8 la prezentul Contract – Identificarea Financiara, plățile se vor efectua în lei în următorul cont:  Număr cont IBAN:  Titular cont:  Denumire și adresa Băncii sau Trezoreriei de Stat:    Modificarea ulterioară a acestui cont se face cu notificarea Achizitorului și numai cu acordul scris al acestuia.    Termenul limită pentru efectuarea plății este de maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului cererii de plată complet, în condițiile prevăzute la art. 5    
   
 Art. 7 - Durata contractului 
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți contractante și înregistrarea la sediul achizitorului și include:    X luni pentru prestarea serviciilor;    X luni pentru activități de depunere și aprobare a raportului final de activitate și de depunere a dosarului cererii de plată conform prevederilor caietului de sarcini și a instrucțiunilor de plată,    perioada de maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării ultimului dosar al cererii de plată, necesară efectuării ultimei tranșe de plată conform art.6.4, fără suportarea de către Achizitor a niciunei cheltuieli suplimentare.      
   
 Art. 8 - Caracterul confidențial al contractului 
    O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:    de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia (inclusiv conținutul anexelor) unei terţe părţi, cu excepția acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;    de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;    de a utiliza rezultatele obținute ca urmare a prestarii de servicii (conținutul livrabilelor) fără acordul scris la achizitorului.  Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.      O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:    informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau    informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau    partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. Art. 9 - Executarea contractului      
    Executarea contractului începe în ziua următoare ultimei semnături pe contract/ urmatoarea zi dupa constituirea garantiei de buna executie și cuprinde durata de realizare a activităţilor prevăzute în Caietul de Sarcini.    Activitățile prevăzute în Caietul de Sarcini se vor realiza de către Prestator în x luni, în conformitate cu Graficul de îndeplinire a contractului, Anexa 4 la prezentul Contract.    
 Art. 10 - Documentele contractului: 
    Documentele contractului sunt:    Anexa 1 Caietul de sarcini,    Anexa 2 -Propunerea tehnică    Anexa 3 - Propunerea financiară,    Anexa 4 - Graficul de timp, (acolo unde este cazul);    Anexa 5 -  Garanția de bună execuție, (acolo unde documentația de atribuire o prevede)    Anexa 6 - Formular de buget    Anexa 7 - Instructiuni de plata    Anexa 8 - Identificare financiara      În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.    
 Art. 11 - Obligaţiile prestatorului 
     Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexa 2 la contract.    Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu Graficul de timp a contractului, anexa 4 la contract.    Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de documentele emise în vederea executării prezentului contract, echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, precum și oricăror penalități care rezultă în urma unor astfel de situații, daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.     
     Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.    Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru executarea obiectului prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.    Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu Graficul de îndeplinire a contractului (Anexa 4). Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.    Prestatorul este singurul responsabil pentru obținerea informațiilor necesare elaborării documentelor care fac obiectul prezentului contract și de corectitudinea acestora.     
   
 Art. 12 - Obligaţiile achizitorului 
    Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul stabilit, dacă acestea corespund specificațiilor Caietului de sarcini, anexa nr.1 și Propunerii tehnice, anexa nr. 2, potrivit art. 14 din contract.    Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în condițiile prevăzute la art.6.1 din prezentul contract. Factura fiscală (sau facturile fiscale, după caz) va fi însoțită în mod obligatoriu de Procesul/ Procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă.    Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le solicită şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.    
   
 Clauze contractuale specifice Art. 13 - Garanția de bună execuție a contractului 
    Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de                     din valoarea contractului fără TVA, respectiv                        lei, în cel mult 5 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi contractante. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări /depunerea la casierie a unei sume în numerar/rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale (Se va preciza modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, conform prevederilor documentației de atribuire).    Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a serviciilor care fac obiectul contractului și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.    În cazul prelungirii duratei prezentului contract, valabilitatea scrisorii de bună execuţie va fi prelungită cu aceeaşi perioadă.    
 Art. 14 - Începere, încetare, întârzieri 
    Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu prevederile punctului 9.1.    Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi finalizată într-o perioadă stabilită în graficul de îndeplinire a contractului, trebuie executate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.    Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul este în imposibilitate neculpabilă de a respecta graficul de îndeplinire a contractului, acesta are obligația de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de 3 zile de la data survenirii cauzei.    În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului.    În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile în termen, le îndeplinește cu întârziere, necorespunzător calitativ și cantitativ, Achizitorul are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul.    
 Art. 15 - Plăţi şi penalităţi de întârziere 
    În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca majorare de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea serviciilor care au fost prestate cu întârziere, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate.    În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a solicita, ca majorări de  întârziere, o suma echivalenta cu 0,01 % pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate.    Penalităţile datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.    
   
 Art. 16 - Rezilierea contractului 
    Nerespectarea obligațiilor principale ale contractului, (se vor indica obligațiile esențiale din contract a căror neîndeplinire ar face imposibilă executarea în bune condiții a contractului), în mod culpabil si repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese, fără altă formalitate și fără intervenția unei instanțe judecătorești.    De asemenea, încălcarea prevederilor alin. 11.1, 11.2 și 11.3 determină rezilierea de drept  a  contractului,  fără  punere  în  întârziere  și  fără  intervenția  unei  instanțe judecătorești.    Nerespectarea obligațiilor contractului, altele decât cele prevăzute la art. 15.1, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți.    Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării Prestatorului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul denunțării.    
   
 Art. 17 – Cesiunea 
    Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, obligaţiile sale asumate prin contract.    Prestatorul poate cesiona, total sau parțial, dreptul său de a încasa contraprestaţia serviciilor prestate, cu acordul prealabil, exprimat în scris al achizitorului și în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.    Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.17.2    Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.    
   
 Art. 18 - Forţa majoră 
    Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.    Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.    Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.    Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.    Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din contractul de servicii de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării contractului de servicii de către părţi.    Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract de servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere,    
 pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore. 
   
 Art. 19 – Încetarea contractului 
    Prezentul contract încetează de drept în următoarele situații:    
   prin ajungere la termen;    prin executare;    prin reziliere sau rezoluțiune;    prin acordul părților contractante, consemnat in scris;    apariția unei situații de forță majoră, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 18    declanșarea procedurii de lichidare (faliment).   
   
 Art. 20 - Păstrarea și evidența documentelor 
    Prestatorul are obligația să realizeze și să păstreze înregistrări documentare complete, corecte, adecvate și sistematice cu privire la serviciile prestate, în forma şi la un nivel de detaliu suficient pentru a putea stabili cu precizie dacă cheltuielile efective ale prestatorului au fost efectuate pentru executarea serviciilor prevăzute prin prezentul contract și în conformitate cu prevederile acestuia.    Toate documentele justificative ale activităților derulate de prestator în executarea contractului, inclusiv extrase de cont, facturile în baza cărora prestatorul a efectuat cheltuieli, bilete de tren/maxi taxi/ autobuz, bonuri fiscale, state de plată şi alte documente similare, trebuie păstrate de către prestator pentru o perioadă de minim 5 ani de la efectuarea plății finale în baza acestui contract.    Prestatorul are obligația de a permite persoanelor autorizate de beneficiar, precum și Comisiei Europene, Curții Europene de Conturi și/sau persoanelor/agenților desemnați de acestea, să verifice și să audieze aceste documente, inclusiv să obțină copii de pe acestea, în orice moment pe durata de execuție a contractului.    În cazul în care prestatorul nu va respecta obligația de realizare și păstrare a acestor documente, beneficiarul este în drept să solicite rezilierea contractului și recuperarea integrală a sumelor plătite necuvenit prestatorului.    
   
 Art. 21 - Soluţionarea litigiilor 
    Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.    Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti  în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.    
 Art. 22 - Limba care guvernează contractul 
    Limba care guvernează contractul este limba română.    
   
 Art. 23 - Comunicări 
    (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă şi în scris.  (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.    Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.    
   
 Art. 24 - Legea aplicabilă contractului 
    Contractul va fi interpretat conform legilor din România, în sensul executării acestuia, iar clauzele contractului urmând a fi interpretate în sensul executării acestuia.    
   
 Art. 25 - Dispoziții finale 
    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, având aceeași valoare juridică, unul pentru achizitor şi unul pentru prestator.    Urmărirea prezentului contract se va face din partea achizitorului de către Direcția    
 ………………………………………………… 
     
 Pentru Achizitor                  Pentru Prestator 
    - Formular 11 Registrul contractelor semnate     REGISTRUL CONTRACTELOR SEMNATE        Nr. crt  .       Dat a    Număr de înregistrar e    Titlul proiectulu i    Prestato r / Furnizor    Valoarea totala a  contractului (lei)    Numele/ semnătura  celui care înregistrează    Numele/ semnătura  celui care verifica      1                                         2                                         3                                         4                                             - Formular 12 – Act Adiţional La Contract  Act aditional nr. ... la contractul nr. ...     Între  <Denumirea   Autorităţii   Contractante>,   adresă                ,  telefon/fax............................,             număr             de  înmatriculare................................................,                 cod  fiscal...........................................,    cont    trezorerie.          ,  reprezentată prin <denumirea conducătorului>, <funcţia>, în calitate de achizitor, pe de o parte,  şi  <Denumirea     Contractorului>     ,     adresă                 ,  telefon/fax............................,             număr             de  înmatriculare................................................,                  cod fiscal..........................................., cont (trezorerie, bancă).          ,  reprezentată  prin  <denumirea  conducătorului>,  <funcţia>,  în  calitate  de  <prestator/furnizor>, pe de altă parte,  au convenit după cum urmează:     Următoarele prevederi ale Contractului <numărul şi titlul contractului> încheiat între  <Denumirea Autorităţii Contractante> şi <Denumirea Contractorului> la data de <data>, sunt modificate potrivit Notei Explicative înregistrată la M.A.D.R. prin Nota de Transmitere nr. <numărul de înregistrare> si anexate, în conformitate cu prevederile Manual de procedura pentru implementarea tehnică a măsurii M20 Asistență Tehnică (art.59, alin 1 din Regulamentul UE nr.1303/2013)  din PNDR, după cum urmează:     Contract de Servicii/Furnizare – Clauze obligatorii  Articolul <număr> - <titlul> (de ex.: Articolul 6. Durata contractului)  <textul noului articol cum a fost amendat> (de ex.: 8.1 – Durata prezentului contract este de xxxx luni, începând cu data de xxxx)     Contract de Servicii/Furnizare – Clauze specifice  Articolul <număr> - <titlul> (de ex.: Articolul 14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare)  <textul noului articol cum a fost amendat> (de ex.: 14.1 – (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termen de xxxx zile de la ………….     Anexa <număr> - <titlu>  <Număr> - <titlu>  <textul noului articol cum a fost amendat>     Versiunea originală a Contractului de <Servicii/Furnizare> şi Anexelor: <Anexele amendate prin prezentul Act Adiţional> sunt ataşate la acest act adiţional.     Acest Act Adiţional va intra în vigoare de la data la care este semnat de ultima din cele două părţi.  Încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale unul pentru prestator/furnizor.     Achizitor,                      Prestator       - Formular 13– Nota Explicativă pentru Modificarea Contractului  Nota explicativă nr....... pentru modificarea contractului        Titlul contractului:           Număr Contract:           Contractor:           Obiectul Contractului                     Contract existent    Act Adiţional Nr. ....      Preţul Contractului                Durata contractului                Articole propuse spre modificare                Anexe               Explicaţii pentru modificările solicitate:      Neavizat cu observaţii        
  
  Avizat     
  
 Prestator / Furnizor / Autoritatea Contractanta (Director General DGDR) Nume………………………..………Semnătura………………………….Data:………......... 
   
   
 <In cazul in care Actul Adiţional este iniţiat de Autoritatea Contractanta> 
    Aprobat: Director General Nume:    Semnătura    Data:      Avizat  Director DATFP    Semnătura    Data:      Avizat  Director directia de unde provine responsabil tehnic    Semnătura    Data:      Verificat: Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Întocmit: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef serviciu responsabil tehnic  Nume:    Semnătura    Data:      Întocmit: Responsabil Tehnic Nume:    Semnătura    Data:    
   
    - Formular nr. 14 – Notificare privind Acceptarea/Neacceptarea Actului Adiţional        Notificare privind acceptarea / neacceptarea actului adiţional Nr............  Nume şi adresa Contractor / Autoritate Contractanta: <Numele şi adresa Contractorului/Autorităţii Contractante, in funcţie de destinatar – iniţiatorul Actului Adiţional>      Titlul contractului:           Număr Contract:           Obiectul Contractului               Stimată/e Doamnă / Domnule,     Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a contractului, conform Notei Explicative Nr.     , pe care ne-aţi transmis-o, înregistrată la <Ministerul  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Denumire Contractor> cu Nr…   , vă informăm că  propunerea dumneavoastră: a fost acceptata  nu a putut fi acceptată din următoarele motive: Cu stimă,  Director General MADR / <Reprezentant legal Prestator / Furnizor>    Data:  <Nume, prenume; Semnătura>     Avizat: Director General Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director DATFP ume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director (directia de unde provine responsabilul tehnic ) Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef serviciu responsabil tehnic  Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Responsabil tehnic Nume:    Semnătura    Data:          - Formular 15a – Raport Iniţial de Activitate  Raport inițial de activitate pentru proiecte de asistență tehnică 1        Titlul contractului:           Număr Contract:           Contractor:           Obiectul Contractului               Prezentare de ansamblu a proiectului    Cadrul general si situaţia iniţiala    Datele contractului    Corelarea cu alte proiecte         Analiza contractului si situaţia actuala    Cerinţele si previziunile contractuluiAnaliza necesitaţilor    Obligaţii, constrângeri si riscuri         II.  Planificarea contractului   Descrierea activităţilor; Metodologie și planificare; Scopuri si obiective Abordare si implementare Abordarea contractului  Rezultate și output-uri ale contractului Prestator  Nume………………………..………Semnătura………………………….Data:……….........          1  Aceasta structura indicativa va fi utilizata orientativ de Prestator in redactarea Raportului, care va fi apoi aprobat de M.A.D.R.        - Formular 15 a.1. - Fișa de Verificare pentru aprobarea Raportului Initial de Activitate     FISA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA RAPORTULUI INITIAL DE ACTIVITATE        Titlul contractului:           Numar contract:           Beneficiar:           Prestator:                   Informatii de verificat    DA    NU    Nu este cazul      RT    RP    RT    RP    RT    RP      1 Raportul de activitate initial respecta structura cadru prevazuta in manualul de procedură                                    2 Prezentarea de ansamblu a proiectului este in concordanta cu prevederile din oferta tehnica.                                    3 Scopurile si obiectivele contractului sunt similare cu precizarile din oferta tehnica.                                    4 Metodologia de abordare a proiectului este in concordanta cu oferta tehnica a contractorului                                    5 Rezultatele preconizate sunt aceleasi cu prevederile din oferta tehnica a contractorului.                                    6 Contractorul a prezentat programarea activitatilor contractuale.                                   RT= Responsabil Tehnic; RP= Responsabil de Proiect        Aprobat: Director General Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director DATFP Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director (directia de unde  provine responsabilul tehnic) Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef serviciu responsabil tehnic  Nume:    Semnătura    Data:           Completat: Responsabil tehnic Nume:    Semnătura    Data:          - Formular 15 b – Raport Intermediar de Activitate     RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE DE ASISTENTA TEHNICA     Titlul proiectului:           Numarul proiectului:           Beneficiar:           Prestator:          Pentru perioada de la ………………………. la        , interval numit “Etapă”    Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele).  Se va face o descriere succinta a activitatilor aprobate anterior in cadrul Rapoartelor de Activitate Intermediare       Descrieţi activitatile Etapei  Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele incepute în altă etapă, dar finalizate sau continuate pe parcursul Etapei, cele incepute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi incepute pe parcursul Etapei dar amânate.  In cazul Raportului Final, etapa este cuprinsa intre momentul ultimului Raport de activitate intermediar pana la finalizarea contractului        Luna/ perioad a    Activităţi planificate 1     Activităţi realizate    Abateri de la activităţile planificate Justificări    Evaluare (% de indeplinire a  activitatilor)  2    Observaţii      Tipul de activitate 1           Activitatea 1                               Activitatea 2                               Activitatea n...                          Tipul de activitate 2           Activitatea 1                               Activitatea 2                               Activitatea n...                          Tipul de activitate n...           Activitatea                                 1  Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnica si liniile bugetare din oferta financiara (formularul de buget).   2  Evaluaţi procentul de indeplinire a activităţilor desfăşurate. Procentul de indeplinire va tine cont de prevederile contractuale, de exemplu: daca in contract, o activitate este prevazuta ca fiind realizata (receptionata) doar dupa finalizarea si realizarea integrala a sa, vor exista doar doua posibilitati de evaluare – 0% sau 100%              1                               Activitatea 2                               Activitatea n...                          Procent (%) realizat din totalul activitatilor proiectului                    Descrierea rezultatelor aferente Etapei     Activităţi realizate    Rezultate planificate (conform  contractului)  1     Rezultate obţinute    Evaluare (% de indeplinire a rezultatelor) 2     Justificarea diferenţelor      Tipul de activitate 1      Activitatea 1                          Activitatea 2                          Activitatea n...                          Tipul de activitate 2      Activitatea 1                          Activitatea 2                          Activitatea n...                          Tipul de activitate n...      Activitatea 1                          Activitatea 2                          Activitatea n...                            In cazul unor disfunctionalitati, mentionati actiunile de remediere ce vor fi intreprinse (reprogramarea activitatilor din contract astfel incât termenul limita pentru finalizarea proiectului sa fie mentinut sau Prestatorul sa-si asume toate riscurile pentru acceptarea prelungirii contractului).     Anexaţi dupa caz:    materiale redactate în cadrul proiectului    comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului    orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului              1  Precizaţi dupa caz, numărul de participanţi, numarul de zile-om, numarul de etape realizate in cadrul unui modul informatic, perioada de mentenanta, etc. O activitate poate avea unul sau mai multe rezultate.   2  Procentul de indeplinire a rezultatelor trebuie sa fie in general egal cu procentul de indeplinire a activitatilor, In situatia in care acestea nu sunt egale, se va explica motivul in sectiunea Justificarea diferenţelor.       Prestator - Reprezentant Legal     
  
 Nume………………………..………Semnatura…………………………. 
   
    - Formular 15.b.1– Fisa de Verificare pentru aprobarea Raportului de Activitate  FISA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE     Titlul contractului:           Numar contract:           Beneficiar:           Prestator:          Tip de raport: intermediar nr. …...       Final           Informatii de verificat    DA    NU    Nu este cazul      RT    RP    RT    RP    RT    RP      1  Raportul de activitate este în concordanta   cu structura prevazuta în manualul de proceduri?                                     2  Activitatile planificate sunt in concordanta   cu activitatile prevazute in oferta tehnica si a graficului   de prestare a serviciilor                                    3  Rezultatele planificate corespund cu   acelea prevazute in contractul de servicii                                     4  Activitatile derulate si descrise în cadrul   Raportului de Activitate nu se spurapun cu activitatile derulate si descrise in Raportul de Activitate precedent.                                     5  Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul Etapei, comunicatele de presa referitoare   la proiect sau orice alt material relevant desfasurarii   proiectului sunt atașate la raportul de activitate.                                    6  Activitatile descrise în raportul de activitate sunt în concordanța  cu  concluziile  personalului   AM   consemnate în fisa de verificare pe teren                                   RT= Responsabil Tehnic; RP= Responsabil de Proiect        Aprobat : Director General Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director DATFP Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director (directia de unde provine responsabilul tehnic ) Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef serviciu responsabil tehnic  Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Responsabil tehnic Nume:    Semnătura    Data:          - Formular nr. 15 c – Raport Final de Activitate     RAPORT FINAL DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE DE ASISTENTA TEHNICA     Titlul proiectului:           Numarul proiectului:           Beneficiar:           Prestator:          Pentru perioada de la ………………………. la        , interval numit “Etapă”    Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele).  In cazul Raportului Final, se va face o descriere succinta a activitatilor aprobate anterior in cadrul Rapoartelor de Activitate Intermediare       Descrieţi activitatile Etapei  Descrierea activităţilor desfăşurate pe parcursul etapei, incluzând cele incepute în altă etapă, dar finalizate sau continuate pe parcursul Etapei, cele incepute pe parcursul Etapei şi cele planificate a fi incepute pe parcursul Etapei dar amânate.  In cazul Raportului Final, etapa este cuprinsa intre momentul ultimului Raport de activitate intermediar pana la finalizarea contractului        Luna/ perioad a    Activităţi planificate 1     Activităţi realizate    Abateri de la activităţile planificate Justificări    Evaluare (% de indeplinire a  activitatilor)  2    Observaţii      Tipul de activitate 1           Activitatea 1                               Activitatea 2                               Activitatea n...                          Tipul de activitate 2           Activitatea 1                               Activitatea 2                               Activitatea n...                          Tipul de activitate n...           Activitatea                                 1  Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate în oferta tehnica si liniile bugetare din oferta financiara (formularul de buget).   2  Evaluaţi procentul de indeplinire a activităţilor desfăşurate. Procentul de indeplinire va tine cont de prevederile contractuale, de exemplu: daca in contract, o activitate este prevazuta ca fiind realizata (receptionata) doar dupa finalizarea si realizarea integrala a sa, vor exista doar doua posibilitati de evaluare – 0% sau 100%              1                               Activitatea 2                               Activitatea n...                          Procent (%) realizat din totalul activitatilor proiectului                    Descrierea rezultatelor aferente Etapei     Activităţi realizate    Rezultate planificate (conform  contractului)  1     Rezultate obţinute    Evaluare (% de indeplinire a rezultatelor) 2     Justificarea diferenţelor      Tipul de activitate 1      Activitatea 1                          Activitatea 2                          Activitatea n...                          Tipul de activitate 2      Activitatea 1                          Activitatea 2                          Activitatea n...                          Tipul de activitate n...      Activitatea 1                          Activitatea 2                          Activitatea n...                            In cazul unor disfunctionalitati, mentionati actiunile de remediere ce vor fi intreprinse (reprogramarea activitatilor din contract astfel incât termenul limita pentru finalizarea proiectului sa fie mentinut sau Prestatorul sa-si asume toate riscurile pentru acceptarea prelungirii contractului).     Anexaţi dupa caz:    materiale redactate în cadrul proiectului    comunicate de presă referitoare la activităţi în cadrul proiectului    orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului              1  Precizaţi dupa caz, numărul de participanţi, numarul de zile-om, numarul de etape realizate in cadrul unui modul informatic, perioada de mentenanta, etc. O activitate poate avea unul sau mai multe rezultate.   2  Procentul de indeplinire a rezultatelor trebuie sa fie in general egal cu procentul de indeplinire a activitatilor, In situatia in care acestea nu sunt egale, se va explica motivul in sectiunea Justificarea diferenţelor.       Prestator - Reprezentant Legal     
  
 Nume………………………..………Semnatura…………………………. 
   
    - Formular 15.c.1– Fisa de Verificare pentru aprobarea Raportului Final de Activitate  FISA DE VERIFICARE PENTRU APROBAREA RAPORTULUI FINAL DE ACTIVITATE        Titlul contractului:           Numar contract:           Beneficiar:           Prestator:          Tip de raport: intermediar nr. …...       Final           Informatii de verificat    DA    NU    Nu este cazul      RT    RP    RT    RP    RT    RP      1. Raportul final de activitate este în concordanta cu structura prevazuta în manualul de proceduri?                                    2. Activitatile planificate sunt in concordanta cu  activitatile prevazute in oferta tehnica si cu graficului de prestare a serviciilor                                    3. Rezultatele planificate corespund cu acelea prevazute in contractul de servicii                                    4. Activitatile derulate si descrise în cadrul Raportului final de Activitate includ și activitățile  descrise in Raportul/le de Activitate precedent/e.                                    5.  Materialele întocmite pentru scopul proiectului în timpul contractului, comunicatele de presa referitoare la proiect sau orice alt material relevant desfasurarii proiectului sunt atașate la raportul final  de activitate.                                    6.  Activitatile descrise în raportul de activitate sunt în concordanța cu concluziile personalului AM consemnate în fisa de verificare pe teren                                   RT= Responsabil Tehnic; RP= Responsabil de Proiect     Aprobat : Director General Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director DATFP    Semnătura    Data:      Avizat: Director (directia de unde provine responsabilul tehnic ) Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef serviciu responsabil tehnic  Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Responsabil tehnic Nume:    Semnătura    Data:          - Formular 16 – Notificare privind aprobarea/neaprobarea Rapoartelor de Activitate      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin DGDR – AM PNDR  Serviciul de Asistenta Tehnica     
  
  De la  
  
 Notificare privind aprobarea /neaprobarea rapoartelor de activitate ale contractului de servicii 
   
   
   
    Titlul contractului:           Număr contract:         
   
  <Denumire Contractor>  
  
  Către  
  
 Decizia luata de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale in urma verificării din punct de vedere al conformității cu structura standard prevăzuta de manualul de procedură și a elementelor de conformitate tehnică ale : 
     Raportului Iniţial    Raportului Intermediar     Neaprobat, cu observaţii        
  
    Aprobat    
  
     Raportului Final     Neaprobat cu observaţii:             Aprobat: Director General Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director DATFP Nume:    Semnătura    Data:      Avizat: Director (directia de unde provine responsabilul tehnic ) Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:      Verificat : Sef serviciu responsabil tehnic  Nume:    Semnătura    Data:      Completat: Consilier responsabil tehnic Nume:    Semnătura    Data:           Formular 17 – Fișa de verificare pe teren a Implementării Contractului  Fişa de verificare pe teren a implementării contractului        Titlul contractului:           Număr contract:                Informaţii de verificat    DA    NU    Nu este cazul      Activităţile programate respecta structura prevăzută în oferta tehnică                     Activităţile derulate, finalizate sau începute pe perioada verificată respectă graficul de prestare a activităţilor (anexa la contract)?                     Rezultatele corespund celor prevăzute în Contractul de Servicii?                     Verificarea pe teren se realizează în prezenta reprezentantului Contractorului?                     Beneficiarul a realizat promovarea proiectului conform cu cerinţele Uniunii Europene?                     Baza materiala folosita corespunde cu cea prevăzută în oferta tehnică?                     Experţii care participă la activităţile din contract sunt aceiaşi cu experţii prezentaţi în oferta tehnică?                        Concluzii desprinse in urma verificării pe teren:  AVIZAT   □   NEAVIZAT  □   AVIZAT cu condiţia completării unor condiţii tehnice de către Contractor  □ *     
  
 *Observaţii Verificatori: 
 A se completa de către reprezentatul Prestatorului 
 Numele si prenumele persoanei desemnate de Contractor sa ia parte la prezenta verificare 
 ................................................................. 
 Semnătura ............................................... Data................... Localitatea.............................. 
 Persoana mai sus menţionată confirmă desfăşurarea verificării şi în afara de aceasta 
   nu are alte observaţii de făcut     □     face următoarele observaţii : ………………………………………………………   
   
    Verificat Nume:    Semnătura    Data:      Completat:  Nume:    Semnătura    Data:    
   
    - Formular 18 - Grafic de livrare produse     .........................................................  (denumirea/numele ofertant) Grafic de livrare     Nr. crt.    Denumirea produsului    Cantitatea (U.M.)    Data de livrare/Perioada de zile calendaristice necesară fiecărei livrări                                                                          ..............................................................     (semnătură autorizată)       - Formular 19– Nota privind componenta comisiei de recepţie     Aprobat, Director General DGDR AM PNDR     Nota privind componenta comisiei de receptie        Titlul proiectului :           Numărul proiectului:           Locaţia             In vederea recepţionării bunurilor ce vor fi livrate in cadrul proiectului mentionat mai sus, va supunem spre aprobare următoarea componenta a Comisiei de Recepţie        Nume, prenume, funcţia    Calitatea in cadrul comisiei      1.    Preşedinte      2.    Membru      3...    Membru...        Menţionam ca aceste propuneri au fost făcute de către reprezentanţii structurilor organizatorice ale beneficiarului, în cadrul Întâlnirii pregătitoare care a avut loc in data de           ,la sediul MADR.        Avizat:Director DATFP Nume:    Semnătura    Data:      Verificat: Sef SAT Nume:    Semnătura    Data:      Întocmit: Consilier SAT Nume:    Semnătura    Data:          - Formular 20 – Proces Verbal de recepţie parţiala/finala     Proces verbal de receptie partiala/finală     Nr. Contract  °………………Titlu:………………………………………………………………..…………………….. Furnizor: ………………………… Achizitor: ……………………………………………………        Locaţie    Nr. crt.    Denumire produs    Cantitate    Descrier tehnica    Componen auxiliare    Data livrării    Data instalării    Consumab    Manuale    Instruire    Observaţii           1    […………]    […]                                              2    […………]    […]      3    […………]    […]      4    […………]    […]        Parţial/Final: Toate articolele menţionate au fost livrate, instalate, testate si au fost găsite conforme cu Specificaţiile Tehnice din contractul de furnizare.  Data procesului verbal de receptie:………………….     Reprezentantul furnizorului,              Membrii comisiei de receptie, Nume:     APROBAT,  Director General D.G.D.R.– pentru receptia finală       - Formular 21 - Proces verbal predare-primire    
   
 Proces verbal predare-primire 
 Nr. Contract °……………… Titlu 
 Furnizor: ………………………… Achizitor: ………………………… 
   
    Locaţie    Nr. crt.    Denumire produs    Cantitate    Descriere tehnica    Componente auxiliare    Data livrării    Data instalării    Consumabile    Manuale    Instruire    Observaţii           1    […………]    […]                                              2    […………]    […]      3    […………]    […]      4    […………]    […]    
   
 Parţial/Final: Toate articolele menţionate au fost livrate, instalate, testate si au fost găsite conforme cu Specificaţiile Tehnice din contractul de furnizare. 
 Data procesului verbal de receptie:…………………. 
 Reprezentantul furnizorului,              Membrii comisiei de receptie, Nume: 
 APROBAT, 
   
 Director General D.G.D.R.– pentru receptia finala 
   
    Formular 23 –Referat de necesitate (model)     APROB  Ordonator principal de credite/ Ministru  Avizat                           Propun aprobarea  Direcția Generală Buget Finanțe       Secretar General Adjunct coordinator achizitii publice  și Fonduri Europene  Director General               Secretar de stat coordinator AM PNDR Director General Adjunct        Vizat din punct de vedere al existenței sumelor estimate în prezentul Referat de necesitate. Buget disponibil ..........lei, în subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat cap. ..... subcap. ..... titlu ... art. ...... alin. ......., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 90/2017  privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.      prenume, nume  ....................    Data,  .        (zi/lună/an)    Semnătură,        REFERAT DE NECESITATE  (Titlul proiect)       Autoritate contractantă:  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR.     Sursa de finanțare :  Programul National de Dezvoltare Rurală, Cap.15.6-Asistenţă Tehnică, aprobat prin Decizia CE nr. C (2015) 3508/26.05.2015     Context / premise:  Legislația UE şi/sau națională aplicabilă:    LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice    Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice    Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea  Guvernului  nr.  1.186/2014  privind  organizarea  și  funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor cu modificările ulterioare,    Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);    Prevederile Programului Național Dezvoltare Rurală 2014-2020.    …………………………      Rațiunea achiziției:    Obiectivul general………………………………………..    Obiectivul specific…………………………………………..    Impactul urmărit:…………………………………………..         Rezultate așteptate …………………………………………….       Valoarea estimată a achiziției …………………     Fundamentarea bugetului estimat : (preț unitar/ total al necesităților identificate)   Justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului cadru, precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru autoritatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează autoritatea contractantă    Informații pentru elaborarea strategiei de contractare    Resurse disponibile pentru derularea activităților din etapele de achiziție publică (responsabili tehnici)  6.2.2.  Tipul de contract propus/ acord cadru și modalitatea de implementare   6.2.3.  Stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale       Alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităților autorității contractante          Persoana de contact în legatură cu informaţiile din acest Referat de necesitate        Persoana   de   contact   din    Nume şi Prenume: [Introduceţi]      compartimentul  de  specialitate    Funcţia: [Introduceţi]      beneficiar al achiziţiei din cadrul    Denumirea compartimentului: [Introduceţi]      autorităţii contractante pentru acest    Email: [Introduceţi]      Referat de necesitate    Telefon: [Introduceţi]     Informațiile incluse în Referatul de necesitate sunt destinate:  [Selectaţi opţiunea care corespunde realităţii și marcați cu X, după caz.]      Planificării portofoliului de procese de achiziții publică pentru anul  [Introduceți]  și elaborării Strategiei Anuale de Achiziție Publică           Planificării unui proces de achiziție publică și elaborării Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire               Forma documentului:    [Marcați cu X, după caz, și adăugați numărul revizuirii, acolo unde este cazu.l]        Inițială           Revizuită           Numărul revizuirii             Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziție publică sau a procesului de achiziție publică:        Nr rev.    Tipul revizuirii    Data realizări i    Capitolu l revizuit    Motivul revizuiri i    Persoana care realizează    Persoan a  care    Semnătur a persoanei    Data aprobă rii                     revizuiri i              revizuire a    aprobă  revizuir ea    care  aprobă revizuire    revizui rii      [Nr revi- zuirii]    [Precizați, după caz: modificare  ,  adăugare, eliminare, completar  e, ș.a.]       [Introdu ceți:  zz-ll- aaaa]       [Introdu ceți]       [Introdu ceți]    [Introduc eți numele, comparti mentul, funcția]       [Introd uceți numele și  funcția]            [Introd uceți: zz-ll- aaaa]     Referatul de necesitate  [Selectaţi opţiunea care corespunde realităţii și marcați cu X, după caz]:     Are atașat:           NU are alte documente atașate             Următoarele:  Dacă este selectat „Are atașat”, continuați cu:        Caietul de sarcini, care în opinia compartimentului ce     emite  Referatul de necesitate    poate fi inclus ca atare în Documentaţia de atribuire    [Marcați cu X ,  dacă este  aplicabil. ]       necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.    [Selectaţi şi descrieţi, după caz, şi precizaţi modalitatea în care se propune de către compartimentul emitent (beneficiar al achiziției) finalizarea Caietului de  sarcini.]      Documentul descriptiv, care în     opinia  compartimentului ce     emite  Referatul de necesitate    poate fi inclus ca atare în Documentația de atribuire    [Marcați cu X ,  dacă este  aplicabil. ]       necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.    [Selectaţi şi descrieţi, după caz, şi precizaţi modalitatea în care se propune de către compartimentul emitent (beneficiar al achiziției)  finalizarea Documentului descriptiv.]      Definirea caracteristicilor solicitate privind lucrările, serviciile sau produsele, care fac obiectul achiziţiei 1  și care trebuie incluse în Caietul de sarcini/Documentaţia descriptivă pentru realizarea achiziţiei  [Pentru situațiile în care se achiziţionează produse sau servicii, fie pentru   activitatea curentă (exemplu: produse de birotică), fie    [Marcați cu X ,  dacă este  aplicabil. ]              1 Art. 156 din Legea 98/2016            Numele și Prenumele    Funcția persoanelor  care au întocmit documentul    Data    Semnătură      Avizat    Director                Verificat    Sef serviciu/ Șef birou                Întocmit :    Consilier                     pentru interesul general al instituţiei societății şi unde urmează să fie realizată la nivel de autoritate contractantă o centralizare/cumulare a necesităţilor pentru stabilirea procedurii de atribuire.]     
  
   
    Formular 24 – Proces verbal de evaluare achiziție directă (model )      Se aproba,  Ministru/Ordonator principal de credite     Proces verbal de evaluare a ofertelor depuse pentru achizitie directa avand ca obiect…………………………………………………     De la:  Serviciul Asistență Tehnică       Tema:  Raport privind achiziționarea de ………………………………             Linia de finanţare:    Programul Național de Dezvoltare Rurală, Cap.15.6-Asistenţă Tehnică, aprobat prin Decizia CE nr. C (2015) 3508/26.05.2015      Program de finanţare europeană:    Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020      Autoritatea contractantă:    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -  Direcţia Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru PNDR      Beneficiar:    Direcţia Generală Dezvoltare Rurală Autoritate De Management pentru PNDR      Modalitatea de atribuire:    Achiziție directă în conformitate cu prevederile art.7, alin(5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice      Obiectul achiziției:    Achiziționarea de …………………..     Valoarea totală estimată a achiziției : …………….  lei fără T.V.A, în vederea achiziționării …………..   Direcția Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru PNDR, prin Serviciul Asistență  Tehnică,  a  inițiat  achiziția  directă  prin  publicarea  invitației  de  participare nr./data…….pe site-ul autorității contractante  www.madr.ro, la secțiunea „ Achiziții publice”   de pe pagina de start și a anunțului publicitar nr. /data pe site-ul   www.e-licitație.ro  (SEAP) , în baza Referatului de Necesitate nr. …………………/……………… și a caietului de sarcini nr……………../…………………..  Data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pe  ………………., ora ………………………..   Până la data și ora limită de depunere a ofertelor, au fost depuse un număr de…. oferte de către ……………………, înregistrate cu nr. /data , ora       la  Registratura MADR .  Împreună   cu oferta au fost depuse mostrele/ garanția de participare……………………..în conformitate cu prevederile caietului de sarcini (acolo unde este cazul).  EVALUAREA OFERTELOR  În urma analizării ofertelor s-a constatat:  Ofertantul este înregistrat în SEAP, conform solicitării din invitația de participare.  Oferta  ……………………………………….. conține următoarele documente: oferta tehnică, oferta financiară, formularul de buget, graficul de livrare a produselor.     De asemenea, ofertantul          a depus odată cu oferta următoarele documente:  Cu titlul de exemplu       Copie certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului seria …..nr.  /data;    Copie  certificat  constatator  nr.  /DATA  emis  de  Oficiul  Național  al  Registrului Comerțului, din care reiese concordanța codului CAEN principal sau secundar cu obiectul contractului de furnizare;    Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria ……nr. /DATA, din care reiese că este plătitor de TVA;    Certificat de atestare fiscală nr. /DATA eliberat de;    Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale și alte venituri ale bugetului local nr. /data eliberat de    Evaluare ofertă tehnică:        Nr  .  crt    Denumire produs/ serviciu    Specificații tehnice minimale și  obligatorii    Specificații tehnice ofertate  …………………    Referinţa în documentaţi e (nr. pag)    Clarificăr i                                                                                                                                                                        În urma evaluare tehnică a ofertei, s-a constatat că oferta            respectă  cerințele caietului de sarcini.     Ofertant  Elementele principale ale ofertei       SC       SRL    Clarificări      Preț (fără TVA) - lei                Termenul de livrare /prestare           Conformă/neconformă              Valoarea estimată a achiziției este de  …………….  lei fără T.V.A.  În urma analizării propunerii financiare depuse de către ……………………. și aplicării criteriului de atribuire stabilit și anume "prețul cel mai scăzut"  a fost declarată câștigătoare oferta depusă de către …………………………..   cu o valoare de           lei fără TVA  .      Ofertantul  ………………………………….  va posta oferta acceptata de catre Autoritatea Contractanta în catalogul SEAP, în termen de 24 de ore de la primirea comunicării     Faţă de cele prezentate mai sus, propunem încheierea contractului de atribuire pentru  achiziționarea                                             cu ofertantul declarat câștigător,  ………………………………………………         Numele și Prenumele    Funcția persoanei avizatoare și a celei care a întocmit documentul    Data    Semnătura      Avizat    Director General DGDR AM PNDR                Avizat    Director Directia de unde provine necesitatea                Avizat    Director DATFP                Verificat    Șef serviciu SAT                Verificare    Șef serviciu Serviciul de unde provine necesitatea                Intocmit    Consilier SAT                Intocmit    Consilier SAT/ serviciu de unde provine necesitatea                    Formular 25 – Referat de necesitate achiziție directă (model)     APROB  Ordonator principal de credite/ Ministru  Avizat                           Propun aprobarea     Direcția Generală Buget Finanțe       Secretar General Adjunct coordinator achizitii publice  și Fonduri Europene  Director General                  Secretar de stat coordonator Director General Adjunct        Vizat din punct de vedere al existenței sumelor estimate în prezentul Referat de necesitate. Buget disponibil ..........lei, în subdiviziunea clasificaţiei bugetului aprobat cap.    subcap.  ..... titlu ... art. ...... alin. ......., cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.      prenume, nume  ....................    Data,  .        (zi/lună/an)    Semnătură,        REFERAT DE NECESITATE  privind achizitia directa (Titlul achiziției directe)  Codul/codurile CPV ………………………….       Autoritate contractantă: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR.    Tipul contractului (unde este cazul):  furnizare/servicii     Durata contractului (unde este cazul) :……….    Sursa de finanțare : Programul National de Dezvoltare Rurală, Cap.15.6-Asistenţă Tehnică, aprobat prin Decizia CE nr. C (2015) 3508/26.05.2015.    Legislația UE şi/sau națională aplicabilă:    LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice    Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de  achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice    Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea  Guvernului  nr.  1.186/2014  privind  organizarea  și  funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor cu modificările ulterioare,    Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);    Prevederile Programului Național Dezvoltare Rurală 2014-2020.       …………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………      Obiectul/obiectivul achiziției publice  Pentru buna desfășurare a activității Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR, solicităm achiziția următoarelor bunuri/servicii/lucrări………………………………………………  ……………………………………..    Valoarea estimată a achiziției      lei fară TVA  Fundamentarea bugetului estimat : (preț unitar/total al necesităților identificate)      Nr crt    Denumire    Cantitate solicitata    Pret estimate (lei) valoare fara TVA           Produse / servicii /lucrari / activități desfășurate                     Cheltuieli cu personalul proiectului (unde este cazul)                     Cheltuieli cu derularea proiectului (transport, instalare, etc, unde este cazul)                     Total fara T.V.A.                     TVA                     Total cu T.V.A.                 Justificarea necesității și oportunității achiziției publice  Justificările privind determinarea valorii estimate a achiziției precum și orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru autoritatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate  la  nivelul  sectorului  administrației  publice  în  care  activează  autoritatea contractantă.       Forma documentului:  [Marcați cu X, după caz, și adăugați numărul revizuirii, acolo unde este cazul]        Inițială           Revizuită           Numărul revizuirii             Elemente privind operațiunea de revizuire a Referatului de necesitate - modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea - în perioada planificării portofoliului de procese de achiziție publică sau a procesului de achiziție publică:        Nr. rev  .    Tipul revizui  rii    Data realiză  rii    Capitol ul  revizui    Motivul revizui  rii    Persoana care  realizeaz    Persoa na  care    Semnătu ra  persoane    Data aprobării  revizuirii                     revizui rii    t         ă  revizuire a    aprobă  revizui rea    i  care  aprobă revizuire           [Nr rev i- zui rii]    [Preciz ați, după caz: modific are, adăuga re, elimina re, comple  tare, ș.a.]       [Introd uceți: zz-ll- aaaa]       [Introd uceți]       [Introd uceți]       [Introduc eți numele, comparti mentul, funcția]    [Introd uceți numele și funcția]            [Introduce ți:  zz-ll-aaaa]          Referatul de necesitate      
 [Selectaţi opţiunea care corespunde realităţii și marcați cu X, după caz]: 
    Are atașat:           NU are alte documente atașate         
 Următoarele: 
 Dacă este selectat „Are atașat”, continuați cu: 
   
    Caietul de sarcini, care în opinia compartimentului ce     emite  Referatul de necesitate    poate fi postat ca atare în SEAP ( catalogul electronic si/ sau sectiunea  Publicitate Anunțuri și/sau pe site-ul MADR)    [Marcați cu X ,  dacă este  aplicabil. ]       necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.    [Selectaţi şi descrieţi, după caz, şi precizaţi modalitatea în care se propune de către compartimentul emitent (beneficiar al achiziției)  finalizarea Caietului de sarcini.]      Documentul descriptiv, care în     opinia  compartimentului ce     emite  Referatul de necesitate    poate fi postat ca atare în SEAP ( catalogul electronic si/ sau sectiunea Publicitate Anunțuri  și/sau pe site-ul  MADR)    [Marcați cu X ,  dacă este  aplicabil. ]       necesită completări, revizuiri, actualizări ș.a.    [Selectaţi şi descrieţi, după caz, şi precizaţi modalitatea în care se  propune de către compartimentul emitent    
   
              (beneficiar al achiziției)  finalizarea Documentului descriptiv.]      Definirea  caracteristicilor  solicitate  privind  lucrările,    [Marcați cu X ,     dacă este      serviciile sau produsele, care fac obiectul achiziţiei 1  și care    aplicabil. ]            trebuie  incluse  în  Caietul  de  sarcini/Documentaţia                  descriptivă pentru realizarea achiziţiei  [Pentru situațiile în                 care se achiziţionează produse sau servicii, fie pentru                activitatea curentă (exemplu: produse de birotică), fie                pentru interesul general al instituţiei şi unde urmează să                fie  realizată  la  nivel  de  autoritate  contractantă  o                centralizare/cumulare a necesităţilor pentru stabilirea                procedurii de atribuire.]              
 ……………………………… Director General DGDR AM PNDR 
   
    Numele și Prenumele    Funcția persoanelor care au întocmit documentul    Data    Semnătură      Avizat    Director                Verificat    Sef serviciu                Întocmit :    Consilier              
   
     
 1 Art. 156 din Legea 98/2016  

Preluat: 2026-09-24T17:30:20.210730+00:00 · SHA256: 094af6353da886fb1e21a8c9556f3842ec2aa864849ba8f1c34289e245b24c67